Культура.

По разделу «Культура» исполнение расходов составило 85101,1 тыс.руб., или 100,0% к назначениям на год.

По подразделу «культура» расходы за отчетный период составили 73333,7 тыс.руб., (100% к плану на год), в т.ч. дворцы, дома культуры – 17944,3 тыс.руб., музеи – 334,6 тыс.руб., библиотеки – 17567,1 тыс.руб., организации исполнительских искусств – 1 489,1 тыс.руб.

Расходы на оплату труда с начислениями на нее составили 32088,6 тыс.руб., задолженность по заработной плате отсутствует.

Расходы по коммунальным услугам произведены в сумме 3359,7 тыс.руб. или 100% к бюджетным назначениям на год. Средства направлены на оплату за отопление 2566,7 тыс.руб.; за электроэнергию 734,3 тыс.руб.; за водоснабжение и водоотведение 58,6 тыс.руб.

Расходы по текущему и капитальному ремонту зданий за отчетный период произведены в сумме 4452,4 тыс.руб., из них на капитальный ремонт филиала №24 Централизованной библиотечной системы направлено 3500 тыс.руб.

На проведение общегородских праздничных мероприятий за 2009 год направлено 8048,5 тыс.руб. Проведено 38 общегородских мероприятий, в т.ч. «Сагаалган» на сумму 321,3 тыс.руб., «Масленица» - 198,2 тыс.руб., «23 февраля» - 230,0 тыс.руб., «8 марта» на сумму 218,2 тыс.руб., «Городской конкурс юных музыкантов» на сумму 74,8 тыс.руб., День театра – 40,0 тыс.руб., День России – 179,9 тыс.руб., Народный праздник Троица – 53,4 тыс.руб., Вечер памяти К.И. Базарсадаева – 50,0 тыс.руб., Конкурс «Звездочки надежды» - 43,6 тыс.руб., День России – 179,9 тыс.руб., 45-летие ДШИ № 3 – 21,0 тыс.руб., День города – 3432,3 тыс.руб., проведение Нового года – 1712,0 тыс.руб.

Субсидии для финансового обеспечения муниципального задания муниципальными автономными учреждениями (музей города, ГКЦ, КДЦ «Рассвет», анс.«Забава», ДК «Авиатор», ДК «Заречный», театр «Угол зрения», СКЦ «Кристалл», ДК «Забайкальский») составили 18750,7 тыс.руб.

На комплектование книжных фондов за счет субсидии из республиканского бюджета направлено 1187,3 тыс.руб. и собственных средств городского бюджета 500,0 тыс.руб. по МЦП «Создание корпоративной информационной сети муниципальных учреждений «ЦБС» г.Улан-Удэ на 2008-2009гг.». На реализацию программ: «Гражданское и художественное развитие молодежи г. Улан-Удэ 2008-2010 гг.» направлено 550,0 тыс. руб., «Сохранение и развитие культуры и искусства г.Улан-Удэ» - 3700 тыс.руб. на ремонт КДЦ «Рассвет».

По подразделу «другие вопросы в области культуры» (содержание аппарата Управления, централизованной бухгалтерии) расходы произведены в сумме 11767,4 тыс.руб., или 100% к плану на год. Из них направлено на содержание аппарата управления – 4574,2 тыс.руб., централизованной бухгалтерии – 6255,7 тыс.руб.

Здравоохранение, спорт и физическая культура.

Расходы по разделу за 2009 год произведены в сумме 823497,1 тыс.руб., или 100% к плановым назначениям на год.

В течение 2009 года финансирование осуществлялось на содержание 19-ти лечебно-профилактических учреждений.

Расходы по подразделам отрасли здравоохранения (стационарная, амбулаторная помощь, дневные стационары, ССМП), за отчетный период составили 537917,5 тыс.руб. Расходы на оплату труда с начислениями на нее работникам лечебно профилактических учреждений составили 307868,5 тыс.руб., задолженности по заработной плате нет. Расходы на заработную плату и начисления на нее произведены за счет следующих источников финансирования: собственных доходов – 258934,0 тыс.руб., субсидии полученной от РБ – 48934,5 тыс.руб. Расходы по коммунальным услугам составили 60893,7 тыс.руб., медикаментам и перевязочным средствам – 20802,1 тыс.руб., продуктам питания – 5683,6 тыс.руб., ГСМ – 20275,6 тыс.руб. Расходы по данным статьям произведены в полном объеме от плановых назначений.

По подразделу «другие вопросы в области здравоохранения физической культуре и спорту» расходы составили 221170,8 тыс.руб., или 100,0% к годовым назначениям. На содержание таких учреждений, как центр медицинской профилактики, центр планирования семьи (при ГП №1), отделение диализа, баклаборатория (при БСМП), раздаточный пункт детского питания (при ГБ №4), молочные кухни направлено 38043,4 тыс.руб.

Исполнение по МЦП «Муниципальное здравоохранение г. Улан-Удэ - доступность и качество 2009-2011 гг.» за отчетный период составило 171126,2 тыс.руб., в том числе на расширение приемно-диагностического отделения БСМП – 122077,3 тыс.руб., на реконструкцию здания под филиал ГП №1 (ул. Ермаковского №37) – 8083,0 тыс руб., капитальный ремонт теплотрассы ГБ №4 – 4174,5 тыс.руб., капитальный ремонт корпусов №19,23 ГБ №6 – 3004,5 тыс.руб. Кроме того, направлены средства на приобретение мультиспирального рентгеновского компьютерного томографа для БСМП в сумме 5000,0 тыс.руб., на комплексное программное обеспечение городских поликлиник АИС «Регистр ЛПУ» - 5085,3 тыс.руб., на приобретение аллопластических материалов – 495,0 тыс.руб.

На обеспечение полноценным питанием детей в возрасте до 2-х лет расходы составили 19118,6 тыс.руб. Финансирование по реализации МЦП«Развитие туризма в г. Улан-Удэ на 2009 г.» составило 402,5 тыс.руб., «Электронный Улан-Удэ» 2008-21010 гг.» - 38,3 тыс руб.

По подразделу «физическая культура и спорт» расходы составили 64408,8 тыс.руб., или 100,0% к назначениям на год. Из них направлено на строительство спортивного центра с универсальным игровым залом в 18-м квартале 52000,0 тыс.руб., на мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма – 4815,5 тыс.руб., МЦП «Развитие физической культуры, спорта и спортивно-оздоровительного туризма в г. Улан-Удэ» 2008-2010 гг. – 6749,8 тыс.руб.