Задание для расчета ндс и налога на прибыль организаций

В-13

Организация в налоговом периоде получила следующие виды доходов:

- выручку от реализации продукции на сумму - 5 800 000 руб. (в т.ч. НДС);

- от сдачи в аренду помещений – 340 000 руб. (в т.ч. НДС);

- выявлены доходы прошлых лет на сумму 150 000 руб.;

- получены суммы штрафов за невыполнение договорных обязательств на сумму 30 000 руб.;

- получено имущество в рамках целевого финансирования на сумму 100 000 руб.;

-доходы в формы задатка в качестве обеспечения обязательств составили 30000 руб.4

- получены дивиденды от иностранных компаний на сумму 50 000 руб..

В налоговом периоде организация понесла следующие расходы:

- расходы, связанные с изготовлением, доставкой, хранением продукции, на сумму 1 400 000 руб. (в т.ч. НДС);

- расходы на приобретение работ и услуг производственного характера на сумму 20 000 руб. (в т.ч. НДС);

- расходы на оплату труда производственного персонала на сумму ?

- расходы на амортизацию основных средств на сумму ?

- расходы на НИОКР на сумму 70 000 руб.;

- расходы на ремонт и техническое обслуживание оборудование на сумму 80000 руб. (в т.ч. НДС);

- расходы на рекламу – 135 000 руб. (в т.ч. НДС);

- взносы на негосударственное пенсионное обеспечение – 30 000 руб.;

- расходы на оплату проезда работников в размере 5 000 руб. (в т.ч. НДС);

- расходы на приобретение призов, вручаемых победителям розыгрыша, в размере 50 000 руб. (в т.ч. НДС).

Задание для расчета НДС и налога на прибыль организаций

Вариант- 14

Организация в налоговом периоде получены следующие виды доходов (все стоимостные показатели указаны без НДС):

- выручку от реализации продукции на сумму 7 450 000 руб.;

- выручку от реализации оборудования на сумму 3 250 000 руб.;

- выручку от выполнения строительных работ на сумму 700 000 руб.;

- получены доходы от долевого участия в деятельности других организаций на сумму 810 000 руб.;

- получен штраф за нарушение условий оплаты договора на сумму 350 000 руб.;

- получено оборудование в форме задатка в качестве обеспечения обязательств на сумму 650 000 руб.;

- получен кредит на сумму 2 250 000 руб.;

- получено безвозмездно оборудование на сумму 1 750 000 руб..

В налоговом периоде организацией произведены следующие расходы:

- затраты на приобретение сырья и материалов для производства продукции на сумму 1 750 000 руб.;

- затраты на выполнение строительных работ – 1 350 000 руб.;

- расходы на ремонт и техническое обслуживание оборудование – 800 000 руб.;

- расходы на оплату труда - ?

- расходы на социальное страхование -?

- начислена амортизация основных средств - ?

- расходы на сертификацию продукции – 350 000 руб.;

- расходы на содержание служебных автомобилей – 200 000 руб.;

- выявлены убытки за прошлый налоговый период – 800 000 руб.;

- произведен взнос в уставный капитал организации на сумму 1 150 000 руб.;

- произведена уплата штрафов за несвоевременную уплату налогов и сборов на сумму 150 000 руб.;

- получены дивиденды от российской компании на сумму 110 000 руб.;

- получены дивиденды от иностранной компании на сумму 250 000 руб.;

- внесены в бюджет авансовые платежи по налогу на прибыль – 100 000 руб.

Задание для расчета НДС и налога на прибыль организаций

Вариант- 12

Организация в налоговом периоде получены следующие виды доходов (все стоимостные показатели указаны без НДС):

- выручку от реализации продукции на сумму 4 400 000 руб.;

- выручку от реализации оборудования на сумму 3 500 000 руб.;

- выручку от выполнения строительных работ на сумму 600 000 руб.;

- получены доходы от долевого участия в деятельности других организаций на сумму 850 000 руб.;

- получен штраф за нарушение условий оплаты договора на сумму 150 000 руб.;

- получено оборудование в форме задатка в качестве обеспечения обязательств на сумму 650 000 руб.;

- получен кредит на сумму 2 250 000 руб.;

- получено безвозмездно оборудование на сумму 1 850 000 руб..

В налоговом периоде организацией произведены следующие расходы:

- затраты на приобретение сырья и материалов для производства продукции на сумму 1 750 000 руб.;

- затраты на выполнение строительных работ – 1 350 000 руб.;

- расходы на ремонт и техническое обслуживание оборудование – 800 000 руб.;

- расходы на оплату труда - ?

- расходы на социальное страхование -?

- начислена амортизация основных средств - ?

- расходы на сертификацию продукции – 350 000 руб.;

- расходы на содержание служебных автомобилей – 200 000 руб.;

- выявлены убытки за прошлый налоговый период – 800 000 руб.;

- произведен взнос в уставный капитал организации на сумму 1 150 000 руб.;

- произведена уплата штрафов за несвоевременную уплату налогов и сборов на сумму 150 000 руб.;

- получены дивиденды от российской компании на сумму 180 000 руб.;

- получены дивиденды от иностранной компании на сумму 350 000 руб.;

- внесены в бюджет авансовые платежи по налогу на прибыль – 100 000 руб.