3. Ресурсы предприятия

3.1. Анализ состава, структуры и численности персонала

Во главе предприятия «Облтопливо» стоит генеральный директор. Ему непосредственно подчиняются заместитель генерального директора, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрисконсульт, ведущий инженер программист, инспектор по кадрам, инженер-механик, инженер по охране труда. В свою очередь главному бухгалтеру подчиняется бухгалтер.

Кадровая стратегия направлена на:

1. Постоянное совершенствование структуры управления;

2. Обеспечение воспроизводства персонала высокого качества, его своевременное пополнение через планирование, отбор и наем специалистов;

3. Экономическая и юридическая переподготовка основных руководителей и специалистов;

4. Обеспечение профессионального развития работников через проведение специальных семинаров, курсов повышения квалификации, совмещение профессий, организацию продвижения по службе (в вертикальном и горизонтальном направлении);

5. Нетерпимость к работникам, имеющим нарушение трудовой дисциплины, хищения имущества, ненадлежащее исполнение должностных обязанностей;

6. Совершенствование системы стимулирования, обеспечения безопасных и комфортных условий труда;

7. Объективная оценка результатов деятельности работников, установление соответствия их занимаемым должностям;

8. Заключение с работниками предприятия контрактов.

Таблица 2 – Штатное расписание работников МКОУПП «Облтопливо»

(введено с 8 июля 2011 г.)

Ставка 1 разряда – 176 494 руб.

Наименование отделов, должностей	Кол-во штатных ед.	Тариф. разряд	Тариф. коэф.	Тариф. оклад рассчитанный на основе ЕТС	Сумма повышений, руб.	Должност. оклад.
Ген. директор	1	20	4,88	861291	861291	1722582
Зам. ген. директора	1	19	4,56	804813	362166	1569385
Глав. юрисконсульт	1	18	4,26	751864	300746	1315762
Глав. экономист	1	18	4,26	751864	300746	1315762
Экономист 1 кат.	1	11	2,65	467709	233855	935418
Экономист	1	10	2,48	437705	218853	809754
Глав. механик	1	18	4,26	751864	300746	1315762
Ведущий инженер программист	1	15	3,48	614199	307100	1136268
Инженер по охране труда	1	11	2,65	467709	210469	982189
Инспектор по кадрам	1	9	2,32	409466	204733	757512
Секретарь	1	6	1,9	335339	134136	720979
ИТОГО						12329869
БУХГАЛТЕРИЯ
Глав. бухгалтер	1	18	4,26	751864	338339	1503728
Бухгалтер 1 кат.	1	11	2,65	467709	210469	1145887
Бухгалтер-ревизор	1	13	3,04	536542	268271	1153565
ИТОГО						3803180
МОП И РАБОЧИЕ
Водитель автомобиля	1		2,08	367108	183554	770927
Водитель автомобиля	1		2,08	367108	183554	770927
Уборщик помещений (служебных)	1	2	1,16	204733	102367	368519
ИТОГО						1910373
Всего:	17					18043422

В таблице 3 представлен анализ структурной характеристики рабочих за 2010 и 2011 года.

Таблица 3 – Анализ структурной характеристики рабочих на МКОУПП «Облтопливо»

Показатель	Количество, чел		Удельный вес, %			Темп роста, %
	2010	2011		2010	2011
1.Основные рабочие 2.Руководители 3.Специалисты 4.Персонал, занятый в неосновной деятельности	5 2 5 3	6 2 5 4		33,3 13,3 33,3 20,1	35,3 11,8 29,4 23,5		120 100 100 133,3
ИТОГО	15	17		100	100		113,3

Из таблицы видно, что численность основных рабочих в 2011 году по отношению к 2010 году возросла на 1 человека. Численность руководителей и специалистов по отношению к тому же периоду осталось не изменным. Численность персонала, занятого в неосновной деятельности увеличилась с 3 человек в 2010году до 4 в 2011 году.

Планируемый фонд заработной платы на 2011 год составляет 18 043 422 рублей. Фонд, по сравнению с 2010 годом, повысился на 3,4%.

Среднемесячная заработная плата за год равна 1268,1 тыс. рублей, в т.ч. по категориям:

1. Основные рабочие – 1180 тыс. рублей;

2. Руководители – 1645,8 тыс. рублей;

3. Специалисты и другие служащие – 1336 тыс. рублей;

4. Персонал, занятый в неосновной деятельности – 912 тыс. рублей.

Анализ среднемесячной заработной платы в зависимости от категории рабочих на 2010, 2011 года представлен в таблице 4.

Таблица 4 – Анализ среднемесячной заработной платы по категориям рабочих МКОУПП «Облтопливо» в тыс. рублей

Категория рабочих	2010	2011	Абсол. отклонение	Темп роста, %	Темп прироста, %
1.Основные рабочие 2. Руководители 3.Специалисты и др. служащие 4.Персонал, занятый в неосновной деятельности	950 1480,2 1120 820	1180 1645,8 1336 912	+230 +165,6 +216 +92	124,2 111,2 119,3 111,2	+24,2 +11,2 +19,3 +11,2

Из таблицы следует, что в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, заработная плата основных рабочих увеличилась на 230 тыс. рублей или на 24,2%. Заработная плата персонала, занятого в неосновной деятельности также увеличилась на 92 тыс. рублей. Виден рост заработной платы специалистов и руководителей на 216 и 165,6 тыс. рублей соответственно.

Расчет потребности в трудовых ресурсах и расходов на оплату труда представлен в Приложении А.

1. Коэффициент оборота по выбытию:

К выб. = Ч / ССЧ * 100%, где (1)

Ч – численность уволенных, чел;

ССЧ – среднесписочная численность рабочих, чел.

К выб. = 2 / 17*100% = 11,7%

2. Коэффициент оборота по приему кадров:

К прием. = Ч пр. / ССЧ * 100%, где (2)

Ч пр. – численность вновь принятых на работу, чел.

К прием. = 3/ 17* 100% = 17,6%.

3. Коэффициент текучести:

К тек. = (Ч + ч) / ССЧ * 100%, где (3)

ч – работники, уволенные по собственному желанию, чел.

К тек. = 5 / 17 * 100 %= 29,4%.

Коэффициент текучести показывает число увольнений за период в процентах от среднего числа занятых в тот же период.

4. Коэффициент обновления:

К обн. = Ч пр. / Ч * 100% (4)

К обн. = 2 / 3 * 100% = 66,7%.

5. Коэффициент оборота кадров:

К о. = (Ч пр. + Ч) / ССЧ * 100% (5)

К о. = (3+ 2) / 17 * 100% = 29,4%.

Обеспеченность и использование трудовых ресурсов 2011 года представлено в Приложении Б.

В качестве стимулирующих факторов помимо премий за результаты работы применяются виды за сложность и напряженность в работе, надбавка за классность водителям; надбавка за профмастерство; % повышения за: характер и ответственность труда, работу на сложной технике, работу в сменном режиме.