![](/user_photo/2706_HbeT2.jpg)
- •Содержание
- •Список сокращений
- •Введение
- •Глава 1. Обзор литературы
- •1.1. Показатели результативности и эффективности системы менеджмента качества (смк)
- •1.2. Оценки результативности и эффективности системы процессов менеджмента качества (смк)
- •Глава 2. Материаллы и методы иследования
- •2.1. Материалы исследования
- •2.2. Методы исследования
- •Глава 3. Результаты исследования
- •3.1. Идентификация процесса «Капитальный ремонт бурового и нефтепромыслового оборудования» в зао «Нижневартовскремсервис»
- •Идентификация процесса
- •Основные данные
- •13. Управление процессом
- •13.5.3 Выделение затратных точек
- •3.2. Регламент процесса системы менеджмента качества (смк) «Капитальный ремонт бурового и нефтепромыслового оборудования» в зао «Нижневартовскремсервис»
- •1.Назначение и область применения.
- •2. Ответственность.
- •3. Ссылки.
- •4. Определения.
- •5. Обозначения и сокращения.
- •6. Входы и выходы процесса, ресурсы.
- •6.1. Входы процесса.
- •6.2. Выходы процесса.
- •6.3 Ресурсы.
- •6.3.1. Людские ресурсы.
- •6.3.2. Инфраструктура.
- •6.3.3. Производственная среда.
- •7. Критерии результативности, методы мониторинга и управления.
- •8. Состав и последовательность выполнения процесса.
- •8.1. Общее положение.
- •8.2. Схема процесса.
- •8.3. Порядок выполнения процесса.
- •9. Записи.
- •Глава 4. Обсуждение результатов иследования
- •Список литературы
9. Записи.
Записи Таблица 3.2.5
№ п/п |
Наименование записи |
Обозначение формы/ ссылка на пункт ДП |
Ответств- енный за хранение |
Место хранения |
Срок хране- ния |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||
1
|
Номенклатурный план выпуска продукции на год |
Ф02-СТП НРС 09 П.6.2. |
В соответствии с СТП НРС 09
|
||||||||
2
|
Заявки о потребностях в МТР |
П.6.2. |
В соответствии с РП НРС 05.03 |
||||||||
3 |
Сопроводительная документация на готовую продукцию |
П.6.2.
|
В соответствии с СТП НРС 09
|
||||||||
4 |
Заявка на транспорт |
П.6.3.2. |
ПДО |
ПДО |
1 месяц |
||||||
5 |
Уточнённые месячн- ые заявки (с резолю- цией для включения в Номенклатурный план выпуска продук- ции (на месяц)) |
П.7. |
В соответствии с СТП НРС 09 |
Зао «нрс» |
Производство |
рп нрс 06.04- 2008 |
Изменение 00 |
||
Все незарегистрированные документы СМК носят справочный характер |
стр. 35 из 37 |
Продолжение Таблицы 3.2.5
6 |
Разовая заявка (для включения в работу цеха) |
П.7. |
В соответствии с СТП НРС 09 |
||||
7 |
Конструкторско – техническая документация |
П.7. |
Архив |
Архив |
Постоя- нно |
||
8 |
Служебная записка (сбор данных о крете- риях результативно- сти) |
П.7. |
Зам. УД по прои- зводству |
Зам. УД по прои- зводству |
3 года |
||
9 |
Акт |
П.8.1.2. |
ОтК |
ОтК |
3 года |
||
10 |
Оперативное задание |
Ф11-СТП НРС 09 П.8.3.2. |
В соответствии с СТП НРС 09 |
||||
11 |
Заявка на КТД (в архив) |
П.8.3.3. |
Архив |
Архив |
1 год |
||
12 |
Заявка цехов на работы по кооперации |
П.8.3.5. |
В соответствии с СТП НРС 09 |
||||
13 |
Номенклатурный план межцеховой кооперации |
Ф09-СТП НРС 09 П.8.3.6. |
В соответствии с СТП НРС 09 |
||||
14 |
Планы-графики производства (технолога цеха) |
П.8.3.7. |
Цех |
Цех |
1 год |
||
15 |
Акт приема-передачи оборудования |
П.8.3.8.1. |
Цех |
Цех |
1 год |
||
16 |
Дефектная ведомость |
П.8.3.8.1. |
В соответствии с СТП НРС 09 |
||||
17 |
Акт испытаний |
П.8.3.8.1. |
Цех |
Цех |
1 год |
||
18 |
Требование-накладная (унифицированная форма № М-11) |
П.8.3.8.1 |
В соответствии с СТП НРС 09 |
||||
Зао «нрс» |
Производство |
рп нрс 06.04- 2008 |
|||||
Изменение 00 |
|||||||
Все незарегистрированные документы СМК носят справочный характер |
стр. 36 из 37 |
Продолжение Таблицы 3.2.5
19 |
Заявки Заказчика на невпланновый ремонт |
П.8.3.10. |
ПО |
ПО |
2 года |
20 |
Заявки на иготовлен- ие комплектующих для ремонта |
П.8.3.11. |
ЦРиСОО |
ЦРиСОО |
1 год |
21 |
Заявка мастеров выездных бригад на формирование ремонтных комплектов |
П.8.3.13. |
ЦРиСОО |
ЦРиСОО |
1 год |
22 |
Наряд-задание |
П.8.3.16. |
ЦРиСОО |
ЦРиСОО |
1 год |
23 |
Акт выполненных работ |
П.8.3.16. |
В соответствии с СТП НРС 09 |
||
24 |
Реестр выполненных работ за месяц |
Ф15-СТП НРС 09 П.8.3.17. |
В соответствии с СТП НРС 09 |
||
25 |
Акт приема-передачи оборудования |
П.8.3.17. Примечание |
ЦРиСОО |
ЦРиСОО |
1 год |
26 |
Акт расследования причин выхода из строя оборудование |
П.8.3.17. Примечание |
ОтК |
ОтК |
3 года |
27 |
Акт приема-передачи оборудования |
П.8.3.17. Примечание |
Цех |
Цех |
1 год |
28 |
Дефектная ведомость |
П.8.3.17. Примечание |
ЦРиСОО |
ЦРиСОО |
1 год |
29 |
Заявка цеха на транспорт в ПДО |
П.8.3.8.4. |
ПДО |
ПДО |
1 месяц |
30 |
Журнал входного Контроля ЗА |
Ф01-ТИ НРС 20 П.8.3.8.4. |
В соответствии с ТИ НРС 20 |
Зао «нрс» |
Производство |
рп нрс 06.04- 2008 |
Изменение 00 |
||
Все незарегистрированные документы СМК носят справочный характер |
стр. 37 из 37 |
Окончание Таблицы 3.2.5
31 |
Журнал входного контроля ФА |
Ф02-ТИ НРС 20 П.8.3.8.4. |
В соответствии с ТИ НРС 20 |
||
32 |
Акт входного контроля запорной арматуры |
Ф03-ТИ НРС 20 П.8.3.8.4. |
В соответствии с ТИ НРС 20 |
||
33 |
Акт входного контроля фонтанной арматуры |
Ф04-ТИ НРС 20 П.8.3.8.4. |
В соответствии с ТИ НРС 20 |
||
34 |
Производственный отчет о выполненном объеме |
Ф17-СТП НРС 09 П.8.3.18. |
В соответствии с СТП НРС 09 |
||
35 |
Реестр выполненных объемов по товарной продукции (услугам) в номенклатуре |
Ф16-СТП НРС 09 П.8.3.18. |
В соответствии с СТП НРС 09 |
||
36 |
Отчет о результативности |
Ф02-РП УК 01.01 П.8.2.24 |
В соответствии с РП УК 01.01 |
||
37 |
Заявки |
П.6.3.2. |
Руковод- ители подразде- лений |
Руковод- ители подразде- лений |
1 год |