3.6 Расчет численности и фонда заработной платы цехового персонала

Наименование должности

Категория работающих

Количество, чел.

Должностной оклад тыс. руб.

Годовой фонд ЗП тыс. руб.

1

2

3

4

5

Начальник цеха

Мастер

Уборщица

Экономист

Техник

Экспедитор

Руководитель

Руководитель

Служащий

Специалист

Специалист

Служащий

1

1

1

1

1

1

25

20

8

12

14

11

300

240

96

144

168

132

Итого:

6

1080

Наименование показателей

Единица измерения

Величина

1

2

3

1.Товарная продукция в оптовых ценах

2.Числиность ППП

Всего:

Рабочих

Руководителей

Специалистов (вспомогательных)

Служащих

3.Выработка продукции на одного работающего

4.Выработка продукции на одного рабочего

5.Фонд заработной платы

Всего:

В том числе рабочих

6.Среднегодовая заработная плата одного работающего

7.Среднегодовая заработная плата рабочего

8.Среднечасовая тарифная плата одного рабочего

9. Трудоемкость одного изделия

10.Заработная плата на одно изделие

Тыс. руб.

Чел

Чел

Чел

Чел

Чел

Тыс. руб.

Тыс. руб.

Тыс. руб.

Тыс. руб.

Тыс. руб.

Тыс. руб.

Руб.

Час

Руб.

18617756

21

6

2

11

2

886559,81

3102959,3

1986,388

1160,017

94,589

193,336

91,666

0,239

82,62

Статьи калькуляции

Затраты

На единицу

1

2

3

1. Сырьё (за вычетом продукции)

2. Материалы основные и вспомогательные

3. Электроэнергия и технические нужды

4. Заработная плата основная основных рабочих

5. Заработная плата дополнительная основных рабочих

6. Начисления на заработную плату

7. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования

8. Цеховые расходы

2790,36

72,57

1,7

50,25

6,03

26,34

29,31

58,71

11161440

290280

6800

201000

24120

105360

117240

234840

Цеховая себестоимость

9. Общецеховые расходы

3035,27

28,37

12141080

113480

Производственная себестоимость

10. Внепроизводственные расходы

3063,64

91,91

12254560

367640

Полная себестоимость

11. Внепроизводственные расходы

3155,55

788,89

12622200

3155560

Оптовая цена

3944,44

15777760

12. Налог на добавленную стоимость

709,999

2839996,8

Отпускная цена

4654,439

18617756