6.3 Осуществление необходимых действий.

Определенные предупреждающие действия по рационализаторским предложениям и рапортам по улучшению должны быть выполнены в полном объеме и в указанный срок. Проверку хода работ по выполнению предупреждающих действий делают: руководители процессов, Представитель Руководства по качеству.

Если в результате проведения предупреждающих действий необходимо внести изменения в действующие документы системы менеджмента качества, то эти изменения должны быть оформлены и введены в действие согласно процедуре ПСК-1 «Процедура управления документацией».

В случае, когда по ряду причин предупреждающие действия не проведены в срок, руководитель процесса должен обосновать причину невыполнения и получить разрешение на продление срока у Представителя Руководства по качеству и/или Зам.директора по производственным вопросам .

Представитель Руководства по качеству и руководители подразделений должны проводить мониторинг предупреждающих действий и обеспечивать их своевременное проведение.

6.4 Анализ предпринятых предупреждающих действий

По рационализаторским предложениям.

По результатам выполненных мероприятий по внедрению рацпредложений проводятся Технические Советы. На Технических Советах анализируется эффективность предпринятых мер, проводится анализ экономического эффекта. Обсуждаются вопросы о действительности факта улучшения деятельности процесса или продукции, а также на экономии трудовых, сырьевых, топливно-энергетических, финансовых и др. ресурсов. По результатам анализа составляется протокол Технического Совета, где отражается факт улучшения и фиксируется предложение о поощрении автора рацпредложения. Порядок расчета эффективности и вознаграждения представлен в «Положение о рационализаторской деятельности на УП "ПРЕДПРИЯТИЕ N" от 1.03.2005г с изменениями и дополнениями.

По рапортам по улучшению.

Анализ выполненных предупреждающих действий в других процессах производится на очередном квартальном дне качества руководителей процессов и ПРК. Анализируются сроки выполнения, эффективность предпринятых мер и определяется возможность поощрения сотрудников, участвовавших в осуществлении мероприятий. По результатам анализа заполняются соответствующие графы (ПСК-6 Ф-1), где дается оценка результативности предупреждающих действий решения о поощрении лиц, принимавших участие в реализации этих мероприятий.

Представитель Руководства по качеству должен подготовить рапорт на имя зам.директора по производственным вопросам о поощрении работников, с копией заполненной формы (ПСК-6 Ф- 1).

При проведении внутренних аудитов, должно быть учтено количество произведенных предупреждающих действий, их эффективность и значимость для деятельности процесса и СМК в целом. Такие данные включаются в отчет о внутреннем аудите и влияют на результативность СМК.

Во время проведения анализа со стороны руководства также должны рассматриваться своевременность и эффективность предупреждающих действий всей системы менеджмента качества.

Предупреждающие действия по всем процессам также осуществляются по результатам анализа данных, который должен проводиться один раз в год по характеристикам результативности процессов и записи по предложениям и рекомендациям отражаются в формах по анализу данных, установленных в соответствующих процессах.