2.4. Тематика контрольных работ

В течение семестра студентами выполняется контрольная работа по выбранной теме. Студентом выбирается по номеру зачетной книжки (или согласно другому заранее оговоренному принципу) тему контрольной работы, которая выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ.

Тематика контрольных работ по курсу: «Налоги и налогообложение»

1. Законодательство о налогах и сборах и иные нормативные правовые акты о налогах и сборах

2. Система налогов и сборов в российской федерации

3. Налогоплательщики и плательщики сборов. Налоговые агенты

4. Представительство в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах

5. Налоговые органы. Таможенные органы. Финансовые органы. Ответственность налоговых органов, таможенных органов, их должностных лиц

6. Объекты налогообложения

7. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов

8. Изменение срока уплаты налога и сбора, а также пени

9. Требование об уплате налогов и сборов

10. Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов

11. Зачет и возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм

12. Налоговая декларация

13. Налоговый контроль

14. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение

15. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение

16. Издержки, связанные с осуществлением налогового контроля

17. Порядок обжалования актов налоговых органов и действий или бездействия их должностных лиц

18. Налог на добавленную стоимость

19. Акцизы

20. Налог на доходы физических лиц

21. Единый социальный налог

22. Налог на прибыль организаций

23. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов

24. Водный налог

25. Государственная пошлина

26. Налог на добычу полезных ископаемых

27. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог)

28. Упрощенная система налогообложения

29. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности

30. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции

31. Транспортный налог

32. Налог на игорный бизнес

33. Налог на имущество организаций

34. Местный налог

Контролирующими материалами для аттестации студентов (промежуточной и итоговой) по изучаемой дисциплине (экзамен) является перечень вопросов, подробно представленных в тематике лекционных занятий. Эти вопросы являются определяющими для подготовки к экзамену. Кроме того, во время проведения экзамена или зачета студенту необходимо знание нормативных материалов и умение решать конкретные задачи, которые рассматриваются на семинарских занятиях.

3.Вопросы для подготовки к экзамену

1. Законодательство о налогах и сборах и иные нормативные правовые акты о налогах и сборах

2. Система налогов и сборов в российской федерации

3. Налогоплательщики и плательщики сборов. Налоговые агенты

4. Представительство в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах

5. Налоговые органы. Таможенные органы. Финансовые органы. Ответственность налоговых органов, таможенных органов, их должностных лиц

6. Объекты налогообложения

7. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов

8. Изменение срока уплаты налога и сбора, а также пени

9. Требование об уплате налогов и сборов

10. Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов

11. Зачет и возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм

12. Налоговая декларация

13. Налоговый контроль

14. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение

15. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение

16. Издержки, связанные с осуществлением налогового контроля

17. Порядок обжалования актов налоговых органов и действий или бездействия их должностных лиц

18. Налог на добавленную стоимость

19. Акцизы

20. Налог на доходы физических лиц

21. Единый социальный налог

22. Налог на прибыль организаций

23. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов

24. Водный налог

25. Государственная пошлина

26. Налог на добычу полезных ископаемых

27. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог)

28. Упрощенная система налогообложения

29. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности

30. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции

31. Транспортный налог

32. Налог на игорный бизнес

33. Налог на имущество организаций

34. Местный налог