Состав и структура себестоимости 1 ц молока

Статьи затрат

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Откл.

руб.

%

руб.

%

руб.

%

руб.

%

Оплата труда с начислениями

186,22

30,6

202,41

27,4

223,38

23,7

37,16

119,9

Корма

264,42

43,5

283,69

38,5

427,90

45,3

163,48

161,8

Содержание основных средств

38,90

6,5

46,88

6,4

52,35

5,5

13,45

134,6

Прочие прямые затраты

118,04

19,4

204,45

27,7

239,83

25,5

121,79

203,2

Всего затрат

607,58

100

737,43

100

943,46

100

335,88

155,3

Показатели

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2010 г. в +;- к 2009 г.

Наличие поголовья, гол.

5210

5392

5128

-82

в т.ч. коров, гол.

2500

2500

2500

-

Валовое производство молока, ц

180293

178818

167254

-13039

Удой молока на 1 корову, кг

7211

7152

6690

-521

Жирность молока, %

3,81

3,75

3,74

-0,07

Продажа молока государству, т

169301

163266

156402

-12899

Средняя цена реализации 1 ц молока, руб.

1160,77

1081,60

1489,80

329,03

Себестоимость 1 ц молока, руб.

607,58

656,37

841,95

234,37

Рентабельность, %

91,0

64,78

76,94

-14,06

Затраты труда на 1 ц молока, чел./час

2,05

2,03

2,22

0,17

Расход кормов на 1 ц молока, ц. корм. ед.

0,81

0,83

0,84

0,03

Выход телят на 100 коров и нетелей, гол.

96,1

91,0

87,4

-8,7

Показатели

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Отклонение (+;-)

Произведено, ц

180293

178818

167254

-13039

Реализовано, ц

169301

163266

156402

-12899

Уровень товарности, %

93,9

91,3

93,5

-0,4

Денежная выручка, тыс. руб.

196520

176590

233009

36489

Полная себестоимость, тыс. руб.

102864

107163

131682

28818

Прибыль, тыс. руб.

93656

69427

101327

7671

на 1 ц молока, руб.

553,19

425,23

647,86

94,67

Уровень рентабельности, %

91,0

64,7

76,9

-14,1

Источники резервов

2010 г.

ц

тыс. руб.

За счёт своевременного перевода телок в основное стадо

7580

11292,6

За счет ликвидации яловости

14280

21274,34

За счёт предотвращения перерасхода по статьям затрат

-

2865

За счет ликвидации падежа

11239

16743,86

Всего

33099

52175,8