- •Расчетная часть
- •2. Расчет показателей производственной мощности и производственной программы предприятия
- •2.1 Расчет производственной мощности
- •2.2. Расчет производственной программы
- •2.2.2. Расчет производственной программы для цеха по производству аммиачной селитры
- •3. Расчет плана материально-технического обеспечения
- •4 Расчет показателей плана по труду и кадрам
- •4.1. Разработка баланса рабочего времени
- •5. Расчет показателей по себестоимости продукции и комплексных смет затрат
- •5.1. Расчет показателей по себестоимости продукции и комплексных смет затрат для цеха по производству азотной кислоты
- •5.1. Расчет показателей по себестоимости продукции и комплексных смет затрат для цеха по производству аммиачной селитры
- •6. Расчет основных технико-экономических показателей.
4 Расчет показателей плана по труду и кадрам
4.1. Разработка баланса рабочего времени
Таблица 14
Баланс рабочего времени в расчете на 1 рабочего на год
|
Элементы затрат времени |
Дни |
% |
||
|
Непрерывное производство |
Периодическое производство |
Непрерывное производство |
Периодическое производство |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1.Календарный фонд времени |
|
|
|
|
|
2. Выходные и праздничные дни: - выходные -праздники |
|
|
|
|
|
3. Фонд номинального времени при 7-часовой смене |
|
|
|
|
|
4.Дополнительные выходные дни по графику сменности |
|
|
|
|
|
5. Фонд номинального времени при 8-часовой смене |
|
|
|
|
|
6. Плановые невыходы: - очередной отпуск - по болезни - выполнение - государственных обязанностей |
|
|
|
|
|
7.Эффективный (реальный) фонд рабочего времени |
|
|
|
|
|
8.Коэффициент списочного состава (Фном / Фэф) |
|
|
|
|
4.2. Расчет графика сменности
4.2.1. Определение нормы рабочего времени одного рабочего в месяц.
4.2.2. Количество бригад, необходимое для обслуживания производства.
4.2.2.1. Месячный фонд времени работы оборудования
4.2.2.2. Количество бригад.
4.2.3. Количество выходов в месяц одного рабочего.
4.2.4. Средняя продолжительность месяца.
4.2.5. Количество выходных дней в месяц.
4.2.6. Частота предоставления выходных дней.
4.2.7. Период сменооборота производства.
4.2.8. Построение графика сменности.
Таблица 15
График сменооборота
|
Смена и время работы |
Период сменооборота, в днях |
Часы отдыха при переходе из смены в смену |
|||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
1 смена 8.00 – 16.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 смена: 16.00 – 24.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 смена: 24.00 – 8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дни отдыха |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.9. Количество выходов на работу по графику сменности.
4.2.10. Количество выходов на работу в течении года.
4.2.11. Количество выходных в год.
4.2.12. Определение количество переработки в год.
4.2.13. Количество выходов на работу по графику сменности в часах.
4.2.14. Переработка нормального рабочего времени.
.
Таблица 16
Расчет численности рабочих
|
№ пп |
Наименование профессии рабочих |
разряд |
Норма обслуживания |
Кол-во смен |
Чявсм чел |
Чявсут чел |
Чшт чел |
Чспис чел |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Цех азотной кислоты (количество аппаратов 13) |
||||||||
|
А. Основные рабочие |
||||||||
|
1 |
Аппаратчик контактного отделения |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Аппаратчики абсорбации |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Аппаратчики насосов |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Помощник аппаратчика |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Б. Вспомогательные рабочие |
||||||||
|
1 |
Дежурный слесарь |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Дежурный электрик |
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего вспомогательных рабочих |
|
|
|
|
||||
|
Всего рабочих по цеху |
|
|
|
|
||||
|
Цех аммиачной селитры (количество аппаратов 8) |
||||||||
|
А. Основные рабочие |
||||||||
|
1 |
Аппаратчик ИТН |
7 |
1 чел/см на 2 – 3 аппаратов |
|
|
|
|
|
|
2 |
Аппаратчик выпарного отделения |
6 |
4 чел на все аппараты |
|
|
|
|
|
|
3 |
Аппаратчики раствора |
5 |
2 чел на все аппараты |
|
|
|
|
|
|
4 |
Рабочие склада и транспорта |
4 |
2 чел/см на 50000 т продукции в год |
|
|
|
|
|
|
5 |
Упаковщики |
4 |
2 чел/см на 50000 т продукции в год |
|
|
|
|
|
|
Всего основных рабочих |
|
|
|
|
||||
|
Б Вспомогательные рабочие |
||||||||
|
1 |
Дежурный слесарь |
5 |
1 чел/смену |
|
|
|
|
|
|
2 |
Дежурный электрик |
6 |
1 чел/смену |
|
|
|
|
|
|
Всего вспомогательных рабочих |
|
|
|
|
||||
|
Всего рабочих по цеху |
|
|
|
|
||||
4.3. Расчет планового ФОТа рабочих химического предприятия
4.3.1. Расчет численности рабочих для цеха по производству азотной кислоты.
4.3.1.1. Расчет сменной явочной численности рабочих.
Чявсм = Куст / Нобсл,
где Куст – количество установленного оборудования,
Нобсл – норма обслуживания.
4.3.1.2. Расчет суточной явочной численности рабочих.
Чявсут = Чявсм * n,
где n – количество смен в сутки.
4.3.1.3. Расчет штатной численности рабочих.
Чшт = Чявсм * N,
где N- количество бригад
4.3.1.4. Расчет списочной численности рабочих.
Чспис= Чшт * Ксп,
где Ксп – коэффициент списочный
4.3.2. Расчет численности рабочих для цеха по производству аммиачной селитры.
4.3.3. Расчет планового ФОТ рабочих для цеха по производству азотной кислоты.
4.3.3.1. Расчет дневной тарифной сетки рабочего.
Стдн = (ММОТ * Квр /Квых) * ТК
ММОТ – минимальная месячная оплата труда,
Квр – коэффициент за работу во вредных условиях,
Квых – количество выходов рабочих,
ТК – тарифный коэффициент.
4.3.3.2. Расчет времени подлежащей отработке в плановом период.
Отр = Чшт * Фном
4.3.3.3. Расчет тарифного фонда.
ТФ = Отр * Стдн
4.3.3.4. Расчет доплат за работу в ночное время.
Дпразд = Стдн * Чявсут * 11
4.3.3.5. Расчет доплат за переработку норм рабочего времени.
Дперераб = 24 дня * 0,5 * Стдн * Чпл,
где Чпл – плановая численность рабочих.
4.3.3.6. Расчет премии.
4.3.3.7. Расчет фонда основной заработной платы
4.3.3.8. Расчет премий и выплат из ФМП.
4.3.3.9. Расчет фонда заработной платы с учетом премий и выплат из ФМП.
4.3.3.10. Расчет оплаты отпуска.
4.3.3.11. Расчет оплаты за выполнение гособязанностей.
4.3.3.12. Расчет фонда дополнительного фонда оплаты труда.
4.3.3.13. Расчет годового фонда оплаты труда без учета выплат из ВМП.
4.3.3.14. Расчет премия за результаты работы.
4.3.3.15. Расчет годового ФОТ с учетом выплат из ФМП.
4.3.4. Расчет планового ФОТ рабочих для цеха по производству аммиачной селитры.
4.3.5. Расчет ФОТа административно-управленченского персонала, специалистов, служащих и МОП для цеха по производству азотной кислоты.
4.3.5.1. Расчет должностных окладов.
ДО = МО * Чшт *11 мес.,
где МО – месячный оклад
4.3.5.2. Расчет доплаты за ночное время.
4.3.5.3. Расчет доплат за работу в выходные и праздничные дни
4.3.5.4. Расчет премий из ФМП.
4.3.5.5. Расчет фонда оплаты труда.
4.3.5.6. Расчет оплаты отпусков
4.3.5.7. Расчет годового фонда оплаты труда без учета выплат из ВМП.
4.3.5.8. Расчет премия за результаты работы.
4.3.5.9. Расчет годового ФОТ с учетом выплат из ФМП.
4.3.6. Расчет ФОТа административно-управленченского персонала, специалистов, служащих и МОП для цеха по производству аммиачной селитры.
Таблица 17
Расчет планового фонда оплаты труда рабочих на 200__ год для цеха азотной кислоты
|
№ п/п |
Наименование профессий |
Система оплаты по труду |
Условия труда |
Тарифный разряд |
Тарифная ставка дневная (руб.) |
Плановая численность рабочих, чел |
Плановый фонд рабочего времени, дни |
Подлежит отработки в плановом периоде человеко-дни |
Фонд основной заработной платы, тыс. руб. |
Фонд дополнительной заработной платы, тыс. руб. |
Годовой ФОТ рабочих без выплат из ФМП, тыс. руб. |
Премия за годовые результаты работы, тыс. руб. |
ВСЕГО годовой ФОТ с учетом выплат из ФМП, тыс. руб. |
|||||||||
|
Тарифный фонд |
Доплаты за работу в ночное время |
Доплату за работу в праздничные дни |
Доплаты за переработку норм рабочего норм рабочего времени |
Премия из фонда заработной платы |
ИТОГО фонд основной заработной платы |
Премии и выплаты из ФМП |
ИТОГО всего с учетом выплат из ФМП |
Оплата отпуска |
Оплата выполнения гос. обязанностей |
ИТОГО фонд дополнительной заработной платы |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
|
I. |
Основные рабочие |
ПОВРЕМЕННАЯ |
ВРЕДНЫЕ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Аппаратчик контактного отделения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2 |
Аппаратчик абсорбции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3 |
Аппаратчик насосов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
4 |
Помощник аппаратчика |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Итого по основным рабочим |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
II. |
Вспомог. рабочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1 |
Дежурный слесарь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2 |
Дежурный электрик |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Итого по Вспомог. рабочим |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Всего по цеху |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Таблица 18
Расчет планового фонда оплаты труда рабочих на 200___ год для цеха амселитры
|
№ п/п |
Наименование профессий |
Система оплаты по труду |
Условия труда |
Тарифный разряд |
Тарифная ставка дневная (руб.) |
Плановая численность рабочих, чел |
Плановый фонд рабочего времени, дни |
Подлежит отработки в плановом периоде человеко-дни |
Фонд основной заработной платы, тыс. руб. |
Фонд дополнительной заработной платы, тыс. руб. |
Годовой ФОТ рабочих без выплат из ФМП, тыс. руб. |
Премия за годовые результаты работы, тыс. руб. |
ВСЕГО годовой ФОТ с учетом выплат из ФМП, тыс. руб. |
|||||||||
|
Тарифный фонд |
Доплаты за работу в ночное время |
Доплату за работу в праздничные дни |
Доплаты за переработку норм рабочего норм рабочего времени |
Премия из фонда заработной платы |
ИТОГО фонд основной заработной платы |
Премии и выплаты из ФМП |
ИТОГО всего с учетом выплат из ФМП |
Оплата отпуска |
Оплата выполнения гос. обязанностей |
ИТОГО фонд дополнительной заработной платы |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
|
I. |
Основные рабочие |
ПОВРЕМЕННАЯ |
ВРЕДНЫЕ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Аппаратчики ИТН |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2 |
Аппаратчик выпарного отделения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3 |
Аппаратчик раствора |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
4 |
Рабочие склада транспорта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
5 |
Упаковщики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Итого по основным рабочим |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
II. |
Вспомог. рабочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1 |
Дежурный слесарь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2 |
Дежурный электрик |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Итого по Вспомог. рабочим |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Всего по цеху |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Таблица 19
Планирование фонда оплаты труда административно-управленческих работников, специалистов и служащих для цеха азотной кислоты
|
№ п/п |
Наименование должностей
|
Численность работников по штатному расписанию, чел. |
Должностной оклад, руб. |
Фонд должностных окладов тыс. руб. |
Доплата за работу в ночное время, тыс. руб. |
Доплата за работу в выходные и праздничные дни, тыс. руб. |
Премии из ФМП, тыс. руб |
Итого фонд должностных окладов с учетом оплаты и премий, тыс. руб. |
Оплата отпусков, тыс. руб. |
Выплаты за годовые результаты, тыс. руб. |
Всего годовой фонд оплаты труда без ФМП, тыс. руб. |
Всего годовой фонд оплаты труда с ФМП, тыс. руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
АУП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Начальник цеха |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Зам. начальника |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Начальник смены |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Зав. лаборатории |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Мастер по ремонту оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Мастер по КИП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого АУП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Служащие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Зав хозяйством |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Табельщик |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Уборщица |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого служащих |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по цеху |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 20
Планирование фонда оплаты труда административно-управленческих работников, специалистов и служащих для цеха амселитры
|
№ п/п |
Наименование должностей
|
Численность работников по штатному расписанию, чел. |
Должностной оклад, руб. |
Фонд должностных окладов тыс. руб. |
Доплата за работу в ночное время, тыс. руб. |
Доплата за работу в выходные и праздничные дни, тыс. руб. |
Премии из ФМП, тыс. руб |
Итого фонд должностных окладов с учетом оплаты и премий, тыс. руб. |
Оплата отпусков, тыс. руб. |
Выплаты за годовые результаты, тыс. руб. |
Всего годовой фонд оплаты труда без ФМП, тыс. руб. |
Всего годовой фонд оплаты труда с ФМП, тыс. руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
АУП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Начальник цеха |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Зам. начальника |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Начальник смены |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Зав. лаборатории |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Мастер по ремонту оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Мастер по КИП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Нач. отдела упаковки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого АУП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Специалисты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Инженер-экономист |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого специалистов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Служащие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Зав хозяйством |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Техник - учетчик |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Табельщик |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Уборщица |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого служащих |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по цеху |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 21
Форма сводного плана по труду
|
№ п/п |
Наименование показателей |
Единица измерения |
По цехам |
В целом по предприятию |
||
|
Цех азотной кислоты |
Цех амселитры |
Цех сложных удобрений |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Валовая продукция |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
2 |
Численность работающих |
чел. |
|
|
|
|
|
3 |
Численность рабочих |
чел. |
|
|
|
|
|
4 |
ФОТ работающих |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
5 |
ФОТ рабочих |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
6 |
Производительность труда 1-го работающего |
тыс. руб./год |
|
|
|
|
|
7 |
Производительность труда 1-го рабочего |
тыс. руб./год |
|
|
|
|
|
8 |
Средняя заработная плата работающего |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
9 |
Средняя заработная плата 1-го рабочего |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
10 |
Основные фонды |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
11 |
Фондовооруженность труда |
тыс. руб./чел. |
|
|
|
|