- •2. Планирование затрат на содержание производства
- •2.1 План по труду и заработной плате
- •2.2 Планирование потребности и стоимости материально-технических ресурсов
- •2.4 Планирование себестоимости продукции
- •2.5 Планирование стоимости продукции
- •2.6 Планирование результатов и показателей работы предприятия
2. Планирование затрат на содержание производства
2.1 План по труду и заработной плате
План по труду представляет собой свод трудозатрат по всем видам основных и вспомогательных работ для расчета общей численности рабочих предприятия, а также планирования фонда оплаты труда.
Расчет расходов на оплату труда осуществляется в разрезе групп: рабочие производственные; вспомогательно-обслуживающие; цеховой, общезаводской персонал, управленческий персонал.
Таблица 2.1 – План по труду и заработной плате
Виды работ |
ТЗ, чел-дни |
Кол-во рабочих, чел |
Ср. дн. Тарифная ставка, руб. |
Тарифный фонд, т.руб |
Расходы на оплату труда, т.руб |
ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. Комплекс лесосечных работ |
|||||
Валка ЛП-17 |
776 |
3 |
1004,8 |
779,7 |
1403,5 |
Обрезка сучьев ЛП-33 |
1180 |
5 |
905,1 |
1068,02 |
1922,43 |
Погрузка ПЛ-2 |
885 |
3 |
905,1 |
801,01 |
1441,82 |
Трелевка ЛП-17 |
776 |
3 |
1004,8 |
779,7 |
1403,5 |
2. Вывозка леса |
|||||
КамАЗ-5320 |
2500 |
9 |
583,8 |
1459,5 |
2627,1 |
3. Комплекс работ на нижнем складе |
|||||
Разгрузка К-305Н |
923 |
3 |
905,1 |
835,41 |
1503,73 |
Раскряжевка ПЛХ-3АС |
1828 |
6 |
663,6 |
1213,06 |
2183,51 |
Сортировка ТС-7 |
1828 |
6 |
526,7 |
962,81 |
1733,05 |
Штабелевка КБ-572 |
1416 |
5 |
717,6 |
1016,12 |
1829,02 |
ИТОГО по основным работам |
|
|
|
8915,33 |
16047,66 |
ДЕРЕВООБРАБОТКА |
|||||
|
|||||
Основные рабочие |
4811 |
18 |
851,1 |
4094,64 |
7370,35 |
Вспомогательные рабочие |
962,2 |
4 |
709,9 |
683,06 |
1229,51 |
|
|||||
Основные рабочие |
3973 |
16 |
848,1 |
3369,5 |
6065,1 |
Вспомогательные рабочие |
794,6 |
3 |
699,1 |
555,5 |
999,9 |
ИТОГО по деревообработке |
|
|
|
8702,7 |
15664,86 |
Окончание таблицы 2.1
ВСПОМОГАТЕЛЬНО-ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ РАБОТЫ |
|||||
5. Подготовка л/к |
3570 |
16 |
62,1 |
221,7 |
399,05 |
6. Стр-во лес. Дорог |
1162 |
5 |
78,0 |
90,64 |
163,14 |
7. Подготовка н/c |
1800 |
8 |
78,7 |
141,66 |
254,99 |
8. Ремонт дорог |
3434 |
15 |
74,3 |
255,15 |
459,26 |
10. Содержание техники на раб. М |
9966 |
44 |
460,9 |
4593,33 |
8267,99 |
10 Ремонт техники, в т.ч.: |
|||||
- РММ |
4837 |
20 |
724,3 |
3503,44 |
6306,19 |
- ПТО л/с |
3293 |
13 |
724,3 |
2318,12 |
4293,22 |
- ПТО гараж |
1437 |
10 |
724,3 |
1040,82 |
1873,47 |
- ПТО н/с |
4523,5 |
16 |
724,3 |
3276,37 |
5897,47 |
11. Перевоз рабочих |
1024 |
4 |
599,3 |
613,68 |
1104,63 |
12. Энергообслуж. |
1238 |
5 |
704,9 |
872,67 |
1570,8 |
13. Ремонт производственных объектов |
660 |
3 |
695,08 |
458,75 |
825,76 |
14. Общее обслуживание |
5775 |
25 |
655,8 |
3787,25 |
6817,04 |
ИТОГО по всп.работам |
|
|
|
21173,58 |
38233,01 |
ВСЕГО ПО РАБОЧИМ |
|
|
|
38791,61 |
69945,53 |
Таблица 2.2 – Штатное расписание и РОТ управленческого персонала предприятия
Должность |
Количество чел.
|
Оклад руб.
|
Годовой заработок, тыс. руб
|
Выплаты по районному регулированию, тыс.руб |
Выслуга лет тыс. руб.
|
Фонд оплаты труда, тыс.руб.
|
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
1. Цеховой персонал |
||||||||
1.1. Лесозаготовительный пункт |
||||||||
Начальник ЛЗП |
1 |
8000 |
96 |
48 |
9,6 |
153,6 |
||
Механик |
1 |
7500 |
90 |
45 |
9,0 |
144 |
||
Мастер ЛЗП |
2 |
7300 |
175,2 |
87,6 |
17,5 |
280,3 |
||
Мастер по строительству лесовозных усов |
2 |
7300 |
175,2 |
87,6 |
17,5 |
280,3 |
||
Мастер на подготовке лесосек |
2 |
7300 |
175,2 |
87,6 |
17,5 |
280,3 |
||
Итого по лесопункту |
8 |
- |
711,6 |
|
|
1138,5 |
||
1.2. Нижний склад |
||||||||
Начальник Н/С |
1 |
8000 |
96 |
48 |
9,6 |
153,6 |
||
Мастер на разделке хлыстов |
2 |
7600 |
182,4 |
91,2 |
18,2 |
291,8 |
Продолжение таблицы 2.2
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||
Мастер на отгрузке готовой продукции |
2 |
7600 |
182,4 |
91,2 |
18,2 |
291,8 |
|||||
Итого по Н/С |
5 |
- |
460,8 |
|
|
737,2 |
|||||
1.3. Деревообработка |
|||||||||||
Начальник цеха |
2 |
7600 |
182,4 |
91,2 |
18,24 |
291,8 |
|||||
Технорук |
2 |
7000 |
168 |
84 |
16,8 |
268,8 |
|||||
Мастер цеха |
2 |
6000 |
144 |
72 |
14,4 |
230,4 |
|||||
Механик |
1 |
5500 |
66 |
33 |
6,6 |
105,6 |
|||||
Итого по деревообработке |
|
|
560,4 |
|
|
896,6 |
|||||
1.4. Управление дорогой |
|||||||||||
Начальник дороги |
1 |
6800 |
81,6 |
40,8 |
8,16 |
130,5 |
|||||
Мастер по ремонту и содержанию дорог |
2 |
7300 |
175,2 |
87,6 |
17,5 |
280,3 |
|||||
Зав. гаражом |
1 |
7200 |
86,4 |
43,2 |
8,6 |
138,2 |
|||||
Сменный механик |
2 |
7300 |
175,2 |
87,6 |
17,5 |
280,3 |
|||||
Диспетчер |
3 |
6500 |
234 |
117 |
23,4 |
374,4 |
|||||
Итого по управлению дороги |
9 |
- |
752,4 |
|
|
1203,8 |
|||||
1.4. РММ |
|||||||||||
Начальник РММ |
1 |
10000 |
120 |
60 |
12 |
192 |
|||||
Сменный механик |
1 |
7200 |
86,4 |
43,2 |
8,6 |
138,2 |
|||||
Зав. материальн. складом |
1 |
8000 |
96 |
48 |
9,6 |
153,6 |
|||||
Итого по РММ |
3 |
- |
302,4 |
|
|
483,8 |
|||||
Итого цеховой персонал |
|
- |
|
|
|
3563,3 |
|||||
2. Общехозяйственный персонал |
|||||||||||
Директор |
1 |
14500 |
174 |
87 |
17,4 |
278,4 |
|||||
Главный инженер |
1 |
13800 |
165,6 |
82,8 |
16,5 |
265,9 |
|||||
2.1Производство технический отдел |
|||||||||||
-инженер |
1 |
8000 |
96 |
48 |
9,6 |
153,6 |
|||||
-инженер по тб |
1 |
10000 |
120 |
60 |
12 |
192 |
|||||
2.2. Отдел главного механика: |
|||||||||||
- Главный механик |
1 |
12000 |
144 |
72 |
14,4 |
230,4 |
|||||
- Главный энергетик |
1 |
12000 |
144 |
72 |
14,4 |
230,4 |
|||||
- Инженер-механик |
1 |
12000 |
144 |
72 |
14,4 |
230,4 |
|||||
2.3. Планово-экономический отдел: |
|||||||||||
- Главный экономист |
1 |
12300 |
147,6 |
73,8 |
14,76 |
236,1 |
|||||
- Инженер-экономист |
1 |
12000 |
144 |
72 |
14,4 |
230,4 |
|||||
2.4. Бухгалтерия |
|||||||||||
- Главный бухгалтер |
1 |
12300 |
147,6 |
73,8 |
14,76 |
236,1 |
|||||
- Зам. гл. бухгалтера |
1 |
8500 |
102 |
51 |
10,2 |
163,2 |
|||||
- Бухгалтер материальной группы |
1 |
9000 |
108 |
54 |
10,8 |
172,8 |
|||||
- Бухгалтер по зарплате |
1 |
8500 |
102 |
51 |
10,2 |
163,2 |
|||||
2.5. Отдел кадров: |
|||||||||||
- Начальник отдела |
1 |
12800 |
153,6 |
76,8 |
15,3 |
245,7 |
Окончание таблицы 2.2
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
- Инспектор по кадрам |
1 |
12800 |
153,6 |
76,8 |
15,3 |
245,7 |
Делопроизводитель (секретарь) |
1 |
6000 |
72 |
36 |
7,2 |
115,2 |
Заведующий хозяйством |
1 |
12300 |
147,6 |
73,8 |
14,7 |
236,1 |
Итого общехозяйственный персонал |
|
|
|
|
|
3624,8 |
ВСЕГО АУП |
|
|
|
|
|
8084,7 |