Исходные данные для определения расходов бюджета, тыс. Руб.

Код	Наименование статей расходов	Бюджет отчетного года
		назнач.	исполн.	в том числе
				бюджет текущ. расх.	бюджет разви-тия
1	2	3	4	5	6
	Расходы
0100	Государственное управление	37104	37200	37200	-
0500	Правоохранительная деятель­ность и обеспечение безопасно­сти	5553	5412	5412	-
0700	Промышленность, энергетика, строительство, топливная про­мышленность, архитектура и градостроительство	3760	1906	1906	-
0802	Расходы за счет земельного на­лога	5500	6170	6170	-
1000	Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика	38500	36410	31140	5270
	- автомобильный транспорт	12000	11300	11300	-
	- прочие виды транспорта (горэ­лектротранспорт)	26500	25110	19840	5270
1200	Жилищно-коммунальное хозяй­ство	245640	211510	211510	-
	- жилищное хозяйство	102640	87400	87400	-
	- коммунальное хозяйство	142000	123310	123310	-
	в том числе теплоснабжение	80000	71000	71000	-
	- прочие структуры коммуналь­ного хозяйства	1000	800	800	-
1300	Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и по­следствий стихийных бедствий	847	720	720	-
1400	Образование	214899	201145	194635	6510
	- оплата труда	67899	68000	68000	-
	- продукты питания	12308	10140	10140
	- приобретение оборудования	4234	5131	1121	4010
	- капитальное строительство	10000	8300	5800	2500
	- прочие
1500	Культура и искусство	8971	6115	6115	-
	- оплата труда	1324	1140	1140	-
1600	Средства массовой информации	210	100	100	-
1700	Здравоохранение	144966	109416	108056	1360
	- оплата труда	24275	25135	25135	-
	- медикаменты, продукты пита­ния	20682	18350	18350	-
	- приобретение оборудования	2700	3500	2140	1360
1	2	3	4	5	6
	- капитальное строительство	11000	10000	5000	5000
	- прочие
1702	Физическая культура	11000	10400	10400	-
1800	Социальная политика	53024	49850	49850	-
	- оплата труда	1794	1740	1740	-
	- детские компенсации	47000	46200	46200	-
	- адресная помощь	-	-	-	-
1803	Молодежная политика	4230	1910	1910	-
3000	Прочие расходы	64360	51420	50110	1310
	(резервные фонды, не отнесен­ные к другим подразделам)
	Итого расходов
	Превышение расходов над дохо­дами

За базу расчетов показателей расходов на планируемый год принимаются бюджетные назначения отчетного года, фактическое их исполнение, существующая сеть, штаты и контингенты. А также их прогнозируемые изменения.

I. Расчет затрат, занимающих наибольший удельный вес в объеме бюджетных ассигнований отдельных отраслей на планируемый год, осуществить на основе следующих положений:

1. Транспорт. Исходные данные и результаты расчета ассигнований из бюджета (субсидий):

Автотранспорт:

• планируемый объем перевозок пассажиров – 11,76 млн чел./год;

• средний тариф перевозки 1 пассажира – 2,559 руб./пасс.

На основе этих данных необходимо определить доходы автотранспорта.

• количество рейсов согласно утвержденной городской маршрутной сети – 388520 рейсов/год;

• планово-расчетная стоимость 1 рейса – 109 руб./рейс.

На основе этих данных необходимо определить расходы автотранспорта, а затем превышение расходов над доходами (необходимые субсидии из бюджета).

Трамвай и троллейбус:

• планируемые перевозки пассажиров – 28,0 млн чел./год;

• средний тариф перевозки 1 пассажира – 1,480 руб./пасс;

По этим данным определяются доходы ТТУ от перевозок.

Расходы ТТУ от перевозок определяются следующими данными:

• количество рейсов согласно утвержденной городской маршрутной сети – 642260 рейсов/год;

• планово-расчетный тариф на 1 рейс (стоимость 1 рейса) – 110 руб./рейс.

По этим данным определяются расходы ТТУ, а затем – превышение расходов над доходами (требуемые субсидии из бюджета).

2. Жилищно-коммунальное хозяйство:

– отопление (муниципальное предприятие «Калининградтеплосеть»).

Исходные данные:

• планируемая реализация тепловой энергии 1788,1 тыс. Гкал/год;

• средний тариф 1 Гкал (отпускной) 73,5 руб./Гкал.

По этим данным определяются доходы теплосети.

Себестоимость 1 Гкал составляет 135,5 руб./Гкал. С учетом этого рассчитываются расходы теплосети, на основе чего определяются субсидии из бюджета (превышение расходов над доходами).

• жилищное хозяйство

Исходные данные:

Объем расходов в базовом периоде (бюджет отчетного года) на жилищное хозяйство составил 102 640 тыс.руб.

В связи с принятием в муниципальную собственность жилого фонда от различных предприятий и ведомств планируется увеличение ассигнований из бюджета в размере 23,3%.

1. Сделать расчет ассигнований по расходам на государственное управление, образование, культуру, здравоохранение с учетом планируемого сокращения или роста бюджетных ассигнований по отдельным статьям экономической классификации расходов в планируемом году.