2.4. Организационный план

Как было отмечено выше, предусматривается выпуск шести видов изделий – различных модификаций детских кроваток. В таблицах 2.1, 2.2 расписан график производства и реализации продукции предприятия в натуральном и денежном выражении.

Таблица 2.1

График основного производства ООО «Детский мир»

Единицы

2005

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Кровать детская "Питер Пен"

шт.

170

210

250

290

Кровать детская "Юниор"

шт.

150

170

190

240

Кровать детская "Солнышко"

шт.

120

120

120

140

Кровать детская "Поттер"

шт.

170

220

250

300

Кровать детская "Бемби"

шт.

140

170

200

230

Кровать детская "Пеппи"

шт.

200

230

230

250

Кровать детская "Питер Пен"

шт.

340

380

420

420

Кровать детская "Юниор"

шт.

270

270

290

320

Кровать детская "Солнышко"

шт.

160

180

200

220

Кровать детская "Поттер"

шт.

350

350

350

350

Кровать детская "Бемби"

шт.

260

260

280

280

Кровать детская "Пеппи"

шт.

270

280

290

300

Кровать детская "Питер Пен"

шт.

420

430

430

450

Кровать детская "Юниор"

шт.

320

320

350

350

Кровать детская "Солнышко"

шт.

220

240

240

240

Кровать детская "Поттер"

шт.

370

400

400

400

Кровать детская "Бемби"

шт.

310

330

350

360

Кровать детская "Пеппи"

шт.

330

360

390

420

Таблица 2.2

Прогнозируемый объем реализации продукции ООО «Детский мир»

2005

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Кровать детская "Питер Пен"

цена за ед., USD

65

65

65

65

объем продаж (ед.), шт.

170

200

248

275

объем реализации

11 050

13 000

16 120

17 875

Кровать детская "Юниор"

цена за ед., USD

80

80

80

80

объем продаж (ед.), шт.

150

170

186

237

объем реализации

12 000

13 600

14 880

18 960

Кровать детская "Солнышко"

цена за ед., USD

92

92

92

92

объем продаж (ед.), шт.

120

120

120

135

объем реализации

11 040

11 040

11 040

12 420

Кровать детская "Поттер"

цена за ед., USD

60

60

60

60

объем продаж (ед.), шт.

170

215

247

296

объем реализации

10 200

12 900

14 820

17 760

Кровать детская "Бемби"

цена за ед., USD

80

80

80

80

объем продаж (ед.), шт.

140

164

195

229

объем реализации

11 200

13 120

15 600

18 320

Кровать детская "Пеппи"

цена за ед., USD

50

50

50

50

объем продаж (ед.), шт.

200

225

230

248

объем реализации

10 000

11 250

11 500

12 400

Промежуточная сумма

65 490

74 910

83 960

97 735

Продолжение таблицы 2.2

2006

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Кровать детская "Питер Пен"

цена за ед., USD

65

65

65

65

объем продаж (ед.), шт.

337

380

410

415

объем реализации

21 905

24 700

26 650

26 975

Кровать детская "Юниор"

цена за ед., USD

80

80

80

80

объем продаж (ед.), шт.

268

267

289

315

объем реализации

21 440

21 360

23 120

25 200

Кровать детская "Солнышко"

цена за ед., USD

92

92

92

92

объем продаж (ед.), шт.

157

178

197

215

объем реализации

14 444

16 376

18 124

19 780

Кровать детская "Поттер"

цена за ед., USD

60

60

60

60

объем продаж (ед.), шт.

344

342

350

350

объем реализации

20 640

20 520

21 000

21 000

Кровать детская "Бемби"

цена за ед., USD

80

80

80

80

объем продаж (ед.), шт.

250

259

276

280

объем реализации

20 000

20 720

22 080

22 400

Кровать детская "Пеппи"

цена за ед., USD

50

50

50

50

объем продаж (ед.), шт.

267

277

280

293

объем реализации

13 350

13 850

14 000

14 650

Промежуточная сумма

111 779

117 526

124 974

130 005

Продолжение таблицы 2.2

2007

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Кровать детская "Питер Пен"

цена за ед., USD

65

65

65

65

объем продаж (ед.), шт.

420

426

430

448

объем реализации

27 300

27 690

27 950

29 120

Кровать детская "Юниор"

цена за ед., USD

80

80

80

80

объем продаж (ед.), шт.

318

320

347

350

объем реализации

25 440

25 600

27 760

28 000

Кровать детская "Солнышко"

цена за ед., USD

92

92

92

92

объем продаж (ед.), шт.

220

234

237

239

объем реализации

20 240

21 528

21 804

21 988

Кровать детская "Поттер"

цена за ед., USD

60

60

60

60

объем продаж (ед.), шт.

362

394

399

398

объем реализации

21 720

23 640

23 940

23 880

Кровать детская "Бемби"

цена за ед., USD

80

80

80

80

объем продаж (ед.), шт.

308

329

346

357

объем реализации

24 640

26 320

27 680

28 560

Кровать детская "Пеппи"

цена за ед., USD

50

50

50

50

объем продаж (ед.), шт.

326

358

390

417

объем реализации

16 300

17 900

19 500

20 850

Промежуточная сумма

135 640

142 678

148 634

152 398

Для осуществления производственной деятельности предприятию необходимо просчитать потребность в оборудовании. Данный расчет предоставлен в таблице 2.3.

Таблица 2.3

Потребность в оборудовании для осуществления хозяйственной деятельности

№ п/п

Наименование оборудования, технических средств

кол-во

Стоимость оборудования, тыс. дол. США

Общая сумма, тыс. дол. США

1.

Грузовая машина

3

15

45

2.

Погрузчики

3

5

15

3.

UDK-01 Гидравлический трехпильный кромкообрезной станок

5

3,5

17,5

4.

UDK-07 Двухвальный многопильный станок

5

3,7

18,5

5.

UYM-02 гидравлический ленточнопильный станок для раскроя горбыля

5

4,1

20,5

6.

UTA-04 гидравлическая рамная тележка с 3 зажимными стойками и кантователем

2

0,9

1,8

7.

UDK-05 Торцовочный станок

5

2,7

13,5

8.

Кран козловой

1

17

17

9.

Сушилка

2

8,4

16,8

10.

Линия сращивания

2

11

22

ВСЕГО

187,6

В таблице 2.4 проведен расчет прямых суммарных издержек на выпуск всей продукции предприятия.

Таблица 2.4

Прямые суммарные издержки на выпуск продукции

Дол. США

Вид продукции

2005

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Кровать детская "Питер Пен"

3 145

3 885

4 625

5 365

Кровать детская "Юниор"

2 550

2 890

3 230

4 080

Кровать детская "Солнышко"

2 364

2 364

2 364

2 758

Кровать детская "Поттер"

2 788

3 608

4 100

4 920

Кровать детская "Бемби"

2 212

2 686

3 160

3 634

Кровать детская "Пеппи"

2 940

3 381

3 381

3 675

ВСЕГО

15 999

18 814

20 860

24 432

Продолжение таблицы 2.4

Вид продукции

2006

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Кровать детская "Питер Пен"

6 290

7 030

7 770

7 770

Кровать детская "Юниор"

4 590

4 590

4 930

5 440

Кровать детская "Солнышко"

3 152

3 546

3 940

4 334

Кровать детская "Поттер"

5 740

5 740

5 740

5 740

Кровать детская "Бемби"

4 108

4 108

4 424

4 424

Кровать детская "Пеппи"

3 969

4 116

4 263

4 410

ВСЕГО

27 849

29 130

31 067

32 118

Кровать детская "Питер Пен"

7 770

7 955

7 955

8 325

Кровать детская "Юниор"

5 440

5 440

5 950

5 950

Кровать детская "Солнышко"

4 334

4 728

4 728

4 728

Кровать детская "Поттер"

6 068

6 560

6 560

6 560

Кровать детская "Бемби"

4 898

5 214

5 530

5 688

Кровать детская "Пеппи"

4 851

5 292

5 733

6 174

ВСЕГО

33 361

35 189

36 456

37 425

Таким образом, в данном разделе мы рассмотрели основные организационные моменты функционирования производства. Все расчеты произведены поквартально в натуральном и денежном выражении.