1. Основные показатели по труду

Списочная численность дистанции на 1.10.2010 года составляет 157 человек – все работники эксплуатации, из них 6 руководителей, 123 специалиста, 28 рабочих. Штатное расписание дистанции насчитывает 156,5 штатных единицы, в том числе 6 руководителей, 120 специалистов, 30,5 рабочих.

Укомплектованность штата дистанции по состоянию на 01.10.2010 г. составляет 84% к расчетной нормативной численности. Штат начальников участков производства и старших электромехаников укомплектован на 100% к расчетным нормативам. Укомплектованность дистанции электромеханиками на 11,1% превышает расчетные нормативы. Пересодержание данной категории специалистов объясняется отвлечением эксплуатационного штата дистанции на выполнение работ административно-управленческого персонала, таких как инженера по организации и нормированию труда, инженера по обучению, инженера технического отдела вследствие отсутствия в штатном расписании дистанции указанных штатных единиц и высокой загруженности имеющихся специалистов. Укомплектованность по электромонтерам составляет 45% к расчетным нормативам.

В настоящее время в дистанции ведется работа по приведению штатного расписания к расчетным нормативам. К 2011 году планируется вывести из штатного расписания 4 электромеханика, посредством чего укомплектовать штат электромонтеров согласно расчетным нормативам.

Среднесписочная численность дистанции по итогам третьего квартала 2010 года составляет 151 человек, из них 5 руководителей, 119 специалистов, 27 рабочих.

Вследствие привлечения эксплуатационного штата дистанции на сопровождение работ по реконструкции верхнего строения пути на перегонах Балай-Уяр, путь 2, 4205-4229 км., а также Красноярск-Восточный «З» - Сорокино, путь 1, 4129-4152 км., среднесписочная численность работников эксплуатации за третий квартал 2010 года составила 148 чел.

Производительность труда по итогам третьего квартала составляет 1,26 тех. ед./чел. при плане в 1,25 тех. ед. /чел.. План выполнен на 100,8%.

Подсобно-вспомогательная деятельность в дистанции отсутствует, что объясняется большими объемами эксплуатационной работы.

2. Анализ использования фонда оплаты труда и среднемесячной заработной платы.

2.1 Анализ сметы использования фонда оплаты труда.

План по фонду оплаты труда на третий квартал 2010 года для Красноярск-Восточной дистанции сигнализации, централизации и блокировки составлял 15966 тыс. руб., в том числе – 15624 тыс. руб. – ФОТ работников эксплуатации, 342 тыс. руб. – оплата труда работников, привлекаемых на работы по реализации инвестиционных программ (модернизация пути). Фактический ФОТ по итогам третьего квартала сложился на уровне 16318,5 тыс. руб., в том числе:

- 16092,2 тыс. руб. – эксплуатация;

- 226,3 тыс. руб. – инвестиции.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года ФОТ увеличился на 3505,2 тыс. руб., что составляет 27,4%. Увеличение ФОТ по эксплуатации составило 3278,9 (25,6%). Значительный рост ФОТ объясняется следующими причинами:

-в рамках реализации Программы антикризисных мероприятий в третьем квартале 2009 года Красноярская железная дорога работала в режиме неполной рабочей недели, выплаты по тарифу составляли 75% от величины, предполагаемой штатным расписанием;

- в мае текущего года была проведена индексация заработной платы в размере 3,9%, в августе размер индексации составил 1,2%.

Кроме того, в апреле текущего года была пересмотрена система премирования работников Красноярской железной дороги: максимальный размер премирования электромонтеров был увеличен с 20 до 35%, электромехаников с 10 до 15%, других специалистов дистанции СЦБ с 5 до 10%.

В разбивке по категориям сотрудников ФОТ сложился следующим образом:

959,9 тыс. руб. – ФОТ по категории «руководители», 13016,2 тыс. руб. - ФОТ по категории «специалисты», 2342,4 тыс. руб. – ФОТ по категории «рабочие».

Среднемесячная заработная плата в разбивке по категориям сотрудников сложилась следующим образом:

- «руководители» - 63993 руб., рост ко II кварталу 2009 г. составил 23,3%;

- «специалисты» - 36460 руб., рост ко II кварталу 2009 г. составил 21,1%;

- «рабочие» - 28919 руб., рост ко II кварталу 2009 г. составил 25,7%.

Значительный рост среднемесячного заработка по всем категориям сотрудников объясняется индексацией заработной платы в мае и августе текущего года, пересмотром (начиная с апреля текущего года) максимальных размеров премирования для всех категорий сотрудников в сторону увеличения, установлением дополнительных надбавок для отдельных должностей категории «руководители» (в Красноярск-Восточной дистанции СЦБ в июне текущего года главному инженеру дистанции, а также заместителю начальника дистанции были установлены дополнительные надбавки: в размере 10% к должностному окладу за неразглашение сведений, являющихся государственной тайной, а также «надбавка за высокий уровень квалификации по итогам работы за отчетный квартал» в размере 10% была установлена для главного инженера дистанции, в размере 25% - заместителю начальника дистанции). Кроме того, в сентябре всем сотрудникам дистанции было выплачено единовременное вознаграждение в размере 13,5% к должностному окладу за достижение Красноярской железной дорогой положительных производственно-финансовых показателей. Еще одной из причин увеличения среднего заработка категорий «специалисты» и «рабочие» в III квартале 2010 года является оплата часов, отработанных сверх нормы рабочего времени на сопроводительных работах при проведении модернизации верхнего строения пути на перегонах Балай-Уяр и Красноярск-Восточный «З» - Сорокино. В среднем, в течение III квартала на сопроводительные работы ежемесячно привлекалось 10 человек из штата Красноярск-Восточной дистанции.

В целом структура фонда оплаты труда третьего квартала 2010 года характеризуется следующими закономерностями: наибольшая доля (39,6% от общего ФОТ) приходится на оплату по тарифным ставкам и окладам – 6457,3 тыс. руб.; 30,1% (4910,4 тыс. руб.) приходится на выплаты по районным и северным коэффициентам; 13,8% (2255,5 тыс. руб.) составляют выплаты по среднему заработку; 6,2% (1010,5 тыс. руб.) от общего ФОТ составляют премии, предусмотренные корпоративной системой премирования; 2,1% (349,5 тыс. руб.) приходится на единовременное вознаграждение за достижение Красноярской железной дорогой положительных финансово-производственных показателей в третьем квартале 2010 года. 1,8% ФОТ приходится на выплату региональной компенсационной надбавки (для Красноярск-Восточной дистанции установлена на уровне 10%, что составляет 293,7 тыс. руб. за III квартал 2010 года). На прочие доплаты, такие как за вредные условия труда, за работу в ночное время и в праздничные дни, за разъездной характер работ, за совмещение профессий или расширение зоны обслуживания приходится в целом 3,3% ФОТ.

Доплата за вредные условия труда в Красноярск-Восточной дистанции СЦБ производится машинистам компрессорных установок (5 чел.) и электрогазосварщику. Квартальная сумма выплат составляет 7,3 тыс. руб..

Доплату за работу в ночное время в дистанции получают работники со сменным графиком рабочего времени, всего 24 человека, из них 4 диспетчера, 4 машиниста компрессорных установок и 16 электромехаников. Квартальная сумма доплат за работу в ночное время составляет 183,3 тыс. руб. (1,1% от ФОТ).

Надбавки за разъездной характер работ в дистанции получают два человека – электромеханик поста электрической централизации №2 станции Красноярск-Восточный Новокрещенных С.Н. и электромонтер бригады по ремонту электроприводов и оборудования СЦБ станции Уяр Хоруженко В.В. Квартальная сумма таких надбавок составляет 6,6 тыс. руб..

Доплату за совмещение профессий, увеличение объемов работ, расширение зон обслуживания в дистанции получают:

-механик Н.А. Максюта – за выполнение дополнительного объема работы на грузовом автомобиле в размере 20% к должностному окладу;

- ведущий специалист по управлению персоналом В. С. Пешкова – за ведение Гражданской Обороны в размере 15% к должностному окладу;

- электромеханик бригады по обслуживанию устройств СЦБ станций Балай-Таежный Ронкер И.А. – за формирование отчетных данных по экологии в размере 10% к должностному окладу.

Суммарная величина доплат за увеличение объемов работ в дистанции за третий квартал 2010 года составляет 19,8 тыс. руб.

Согласно наряд-заказам № 36-10, 37-10 в III квартале текущего года эксплуатационный штат дистанции привлекался на выполнение сопроводительных работ по реконструкции верхнего строения пути. Так, в июле сотрудниками дистанции на таких работах было отработано 250,35 часов, в августе – 241,75 часов, в сентябре – 109,28 часов сверх месячной нормы рабочего времени. Оплата работ по сопровождению технологических «окон» производилась в соответствии с нормами Трудового законодательства и по итогам трех месяцев составила 86,6 тыс. руб..