- •Отчет по практике
- •Оглавление
- •Ознакомление с Выборгской дистанцией пути Октябрьской железной дороги(пч-18). Общие положения
- •Анализ выполнения основных показателей эффективности.
- •Балловая оценка пути
- •Труд и заработная плата. Анализ фот за 12 месяцев
- •Анализ среднемесячной заработной платы за год
- •Анализ выполнения производительности труда за 12 месяцев.
- •Эксплутационные расходы
- •Расшифровка прочих затрат за 2010 год (тыс.Руб.)
- •Расшифровка прочих материальных затрат за 2010 год (тыс.Руб.)
- •Капитальный ремонт
- •Инвестиционная деятельность.
- •Незавершенное строительство
- •Подсобно-вспомогательная деятельность.
- •12 Месяцев
Анализ выполнения производительности труда за 12 месяцев.
|
|
2009 |
2010 |
% выполнения |
||
|
план |
отчет |
к плану |
к 2009 |
||
|
отчет |
|||||
|
Объем работы, млн.т.км бр |
3827 |
3852 |
3836 |
99,6 |
100,2 |
|
Эксплуатационный контингент, чел. |
284 |
291 |
278 |
95,5 |
97,9 |
|
Производительность труда, т.ткм.бр/чел |
13476 |
13237 |
13797 |
104,2 |
102,4 |
План и выполнение в 2010 году имеют тенденцию роста. В связи с плановым падением объема перевозок в целом по сети, за 12 месяцев имеется уровень прошлого года (рост всего 0,2%). За счет сокращения численности на перевозках имеется рост производительности труда.
Эксплутационные расходы
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ за 2010 год (ПЧ собственно)
|
|
2009 |
2010 |
% выполнения |
|||
|
план |
отчет |
к плану |
к 2009 |
|
||
|
отчет |
||||||
|
Фонд оплаты |
72957 |
88679 |
88301 |
99,6 |
121,0 |
|
|
Лимит |
65004 |
79865 |
79754 |
99,9 |
122,7 |
|
|
Несписочный ФОТ |
1932 |
3762 |
3140 |
83,5 |
162,5 |
|
|
Выплаты по ОТС |
1961 |
1102 |
1170 |
106,2 |
59,7 |
|
|
НПФ |
3723 |
2896 |
2792 |
96,4 |
75,0 |
|
|
Страхов.от несч.сл. |
30 |
33 |
40 |
121,2 |
133,3 |
|
|
Выплаты матерям |
63 |
138 |
138 |
100 |
219,1 |
|
|
Выплаты молодым спец |
40 |
|
11 |
|
27,5 |
|
|
Компенс. по жил.фонду |
|
42 |
|
|
|
|
|
Расходы ППК |
0 |
648 |
1064 |
164,2 |
|
|
|
Корп.поддержка в преобрет.жилья |
204 |
193 |
192 |
99,5 |
94,1 |
|
|
в т.ч. капремонт |
1473 |
362 |
362 |
100 |
24,6 |
|
|
Отчисления |
17008 |
20251 |
20827 |
102,8 |
122,5 |
|
|
в т.ч. капремонт |
343 |
85 |
136 |
100,0 |
24,8 |
|
|
Топливо |
684 |
1364 |
1363 |
99,9 |
199,3 |
|
|
в т.ч. капремонт |
69 |
10 |
10 |
100 |
14,5 |
|
|
Электроэнергия |
2240 |
2223 |
2334 |
105,0 |
104,2 |
|
|
в т.ч. капремонт |
26 |
8 |
8 |
100 |
30,8 |
|
|
Материалы |
22279 |
24501 |
25499 |
104,1 |
114,5 |
|
|
в т.ч. капремонт |
2723 |
752 |
752 |
100 |
27,6 |
|
|
Амортизация |
155289 |
132710 |
132265 |
99,7 |
85,2 |
|
|
в т.ч. капремонт |
387 |
20 |
20 |
100 |
5,2 |
|
|
Прочие |
4471 |
4845 |
5674 |
117,1 |
126,9 |
|
|
в т.ч. капремонт |
|
12 |
12 |
100 |
|
|
|
Прочие материальные |
19 |
24 |
29 |
120,9 |
152,6 |
|
|
ВСЕГО |
274947 |
274597 |
276292 |
100,6 |
100,5 |
|
|
в т.ч. капремонт |
5021 |
1249 |
1249 |
100 |
24,9 |
|
|
Всего без амортизации |
119658 |
141887 |
144027 |
101,5 |
120,4 |
|
За 2010 года по результатам хозяйственной деятельности получен перерасход от плана.
Перерасход получен по следующим элементам:
-
Отчисления на соц.нужды по причине того, что были переданы расходы ППК, ПФК, не предусмотренные планом, соответственно, на них начислены отчисления, что дало сумму перерасхода;
-
Электроэнергия по причине роста стоимости 1 квт/часа.
-
Материалы по причине укладке в путь материалов верхнего строения пути, в том числе замена шпал, ремкомплектов на стрелочные переводы, крестовин, щебень, гербициды. Работы по текущему содержанию, имеют плановый сезонных характер работ, направлены на усиление путевого хозяйства.
-
По прочим затратам по причине того, что были произведены выплаты штатным работникам, выполнявшим услуги по гражданско-правовым договорам.
Остальные прочие сложились из следующих расходов, тыс. руб.:
|
№ п/п |
Наименование |
2009 год |
2010 год |
|
1. |
Оплата 2-х дней нетрудоспособн. |
301 |
458 |
|
2. |
Командировочные |
469 |
389 |
|
3. |
Аренда земли |
132 |
149 |
|
4. |
Страхование имущества |
1366 |
1952 |
|
5. |
Тех осмотр авотранспорта |
|
1 |
|
|
Подготовка кадров |
49 |
56 |
|
|
Изобретательство и рационализация |
0 |
39 |
|
|
Медицинское освидетельствование работников |
750 |
789 |
|
|
Транспортный налог |
6 |
25 |
|
|
Налог на имущество |
1394 |
1165 |
|
|
Оплата по договорам гражданско-правового характера |
|
622 |
|
|
ВСЕГО прочие |
4471 |
5674 |
В дистанции пути постоянно ведется работа по экономии эксплуатационных расходов.
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ за год, отработанные в НОД-3 (для ПЧ)
|
|
2009 |
2010 |
% выполнения |
|||
|
План, тыс.руб |
Отчет, тыс.руб |
к плану |
к 2009 |
|
||
|
отчет |
||||||
|
Фонд оплаты (ДМС) |
1436 |
1447 |
1447 |
100 |
100,7 |
|
|
Прочие материальные |
12322 |
12832 |
12696 |
98,9 |
103,0 |
|
|
Прочие |
7862 |
19326 |
17906 |
92,7 |
227,7 |
|
|
ВСЕГО расходов |
21620 |
33605 |
34049 |
101,3 |
157,5 |
|
|
В т.ч. Капремонт |
1304 |
2346 |
2346 |
100 |
179,9 |
|