Труд и заработная плата. Анализ фот за 12 месяцев

	2009	2010		% выполнения
		план	отчет	к плану	к 2009
	отчет
Фонд оплаты по основной деятельности	73538	93945	93948	100	127,7
В т.ч. Эксплуатация	65035	79798	79798	100	122,7
Из них текущее содержание пути,	34467		41388		120,1
В т.ч. монтеры пути	24229		29712		122,6
Подсобная деятельность	2010	2016	2016	100	100,3
Инвестиции	6173	11554	11554	100	187,1
Внереализация	32	87	102	117,2	318,2

За 12 месяцев планом предусмотрено содержание контингента в количестве 328 чел., фактически содержатся 307 чел.(с учетом условного высвобождения численности в январе, без учета высвобождения 311 чел, в январе условное высвобождение составило 49 чел., за год 4 чел.)

Лимит по ФОТ списочного состава установлен в сумме 93545 тыс. руб., фактически использован полностью.

Анализ среднемесячной заработной платы за год

	2009	2010		% выполнения
		План	отчет	к плану	к 2009
	отчет
Среднемесячная зарплата в эксплуатации	18065	22930	23920	104,3	127,4
В т.ч. текущее содержание пути	19407		23786		122,6
Монтер пути	18028		22509		124,9

Среднемесячная заработная плата по эксплуатационной деятельности за декабрь составила 29165 рублей.

Среднемесячная зарплата в 2010 году по сравнению с 2009 годом выросла на 27,4%, или 5855 рублей.

На увеличение среднемесячной заработной платы повлияли: выплаты за преданность компании, премии за обеспечение безопасности движения поездов на 296 тыс.руб.

Увеличение заработной платы повлияло на снижение текучести кадров.

Текучесть кадров в динамике:

	2008	2009	2010	% к 2008	% к 2009
Всего принято,	68	60	62	91,1	103,3
В т.ч. монтеры пути	40	46	24	60,0	40,0
Всего уволено,	52	56	52	100	92,9
В т.ч. монтеры пути	33	28	28	84,8	100,0