Раздел 2. Технико-экономическое обоснование инновационного мероприятия проектного решения
2.1 Характеристика инновационного проектного решения
Одним из основных видов деятельности предприятия ООО «Мир Софта» является:
-
Проектирование вычислительных центров и выполнение работ на предприятиях региона.
Основной взаимоотношений между предприятиями является договорная система. Заказчик ОАО «Брянский Арсенал» и подрядчик – ООО «Мир Софта» заключили договор подряда на выполнение работ:
-
Проектирование и установка вычислительной техники и монтаж локальной вычислительной сети в помещении предприятия – заказчика на 5 рабочих мест.
По соглашению заказчика и подрядчика принято одностадийное проектирование.
Первым этапом проектирования является Технико-технологическое обоснование мероприятия.
Фирма ООО «Мир Софта» производит изыскания, обследование объекта проектирования, комплектует исходные данные к расчетам.
2.1.1 Технико-технологическое обоснование
В результате обследования проектируем план размещения оборудования, рассчитываем площадь в зонах размещения оборудования.
Расчет зоны размещения оборудования
N * fном= Fзоны, м2; где
N – количество рабочих мест;
fном – номинальная площадь на одно рабочее место
Fзоны – расчетная площадь зоны и размещаемого оборудования, м2
Fзоны=4*5=20 м2
Общая площадь помещения проектируемого помещения Fобщая с учетом площадей:
проходов,
проездов, внутреннего транспорта
(автокаров), лифтов, и другого
подъемно-транспортного оборудования.
Минимальная ширина прохода в зале
70-120 см (Fпрогоход).
Fпрогоход=6 м2
-
Установка систем принудительного вентилирования в помещений (Fвент).
Fвент=1 м2
-
Установка шкафов, щитков и другого электрооборудования (Fэлектр).
Fэлектр=0,3 м2
-
Оборудование противопожарной безопасности, охранной сигнализации, тамбуров и другого помещения (Fдр).
Fдр=17 м2
Общая площадь проектируемого объекта составляется – по формуле:
Fобщ = Fзоны + Fвент + Fпрогоход + Fдр + Fэлектр = 20 + 6 + 1+ 0,3 + 17 = 44,3 м2
На основании расчетов составляется план-схема размещенного оборудования
( приложение №1 на листе формата А4).
2.1.2 Комплектация оборудования по разработанному плану-схеме
Составляется «спецификация оборудования» исходящая из технической и технологической характеристик и особенностей проекта.
Спецификация оборудования кабинета на одно рабочее место
табл. 3
|
№ п/п |
Наименование, тип, марка |
ед. изм. |
масса ед. изм. |
кол-во ед. изм. |
цена за ед. изм., руб на октябрь–09 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Системный блок AMD Athlon 4850, Asus EAH 2400,Asus PSE Soc-775,DDR 512Mb, Samsung SATA 250 Gb. |
шт |
0,008 |
1 |
20219 |
|
|
Монитор Aser TFT 17” ALL716 FB black TC003 |
шт |
0,002 |
1 |
5620 |
|
|
Клавиатура Logitech Deluxe 250 Black USB |
шт |
0,001 |
1 |
368 |
|
|
Мышь Logitech Mouse RX300 Premium Optical Mouse (910-000429) Blacк |
шт |
0,0002 |
1 |
405 |
|
|
ИБП CyberPower V1500Eb, 1500VA/900W |
шт |
0,003 |
1 |
4852 |
|
|
Колонки Creative GigaWorks 2.0 T20 Retail |
Комп 2шт. |
0,001 |
1 |
1747 |
|
|
МФУ принтер Brother лазерный DCP-7010R |
шт |
0,005 |
1 |
5448 |
|
Итого: |
38659 |
||||
Смета
№1
На приобретение оборудования
ООО «Мир Софта» на 4 рабочих мест
Сметная стоимость 146,808 тыс. руб.
Составлена в текущих ценах на октябрь 2009г.
табл. 4
|
№ п/п |
Обоснование |
Наименование оборудования, тип, марка, ед. изм. |
Кол-во ед. изм. по проекту |
Цена в руб., ед. изм. |
Общая стоим. обору. руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Монитор |
Монитор Aсer TFT 17” ALL716 FB black TC003 шт. |
4 |
5620 |
22480 |
|
2 |
Системный блок |
Системны блок AMD Athlon 4850, Asus EAH 2400,Asus PSE Soc-775,DDR 512Mb,Samsung SATA 250 Gb. шт. |
4 |
20219 |
80876 |
|
3 |
Клавиатура |
Logitech Deluxe 250 Black USB шт. |
4 |
368 |
1472 |
|
4 |
Мышь |
Logitech Mouse RX300 Premium Optical Mouse (910-000429) Blacк шт. |
4 |
405 |
1620 |
|
5 |
ИБП |
ИБП CyberPower V1500Eb, 1500VA/900W шт. |
4 |
4852 |
19480 |
|
7 |
МФУ принтер |
Brother лазерный DCP-7010R шт. |
1 |
5448 |
5448 |
|
8 |
Колонки |
Creative GigaWorks 2.0 T20 Retail комплект 2 шт. |
4 |
1747 |
6988 |
|
Всего в текущих ценах |
4151 |
||||
|
Транспортные расходы 3% от стоимости оборудования |
142515 |
||||
|
Итого стоимость оборудования (всего + транспортные расходы) |
142,52 |
||||
|
Заготовительные складские расходы – 1% от стоимости оборудования |
146,808 т. р. |
||||
|
|
|
||||
Расчет материальных ресурсов на устройство компьютерной сети
табл. 5
|
№ |
Обоснование |
Наименование, ед. изм. |
Кол-во ед. из. |
Цена материал. ресурсов, руб |
Всего материал. ресурсов руб. |
|
1 |
Прайс-лист |
Кабель для ЛВС |
40 м |
7 |
280 |
|
2 |
Прайс-лист |
Коннектор |
10 шт. |
1,5 |
15 |
|
3 |
Прайс-лист |
Коммутатор |
1 |
1900 |
1900 |
|
4 |
Прайс-лист |
Короба |
20 |
12 |
240 |
|
Итого: |
2435 |
Сметный
расчет на установку и монтаж оборудования
и компьютерной сети
табл. 6
|
№ |
Обоснование |
Наим. раб., ед.изм. |
Кол-во ед.изм. |
Стоимость ед. в руб. |
Общая стоимость, руб. |
Затраты труда раб., чел/час |
||||||||
|
всего |
ЭМ и М |
всего |
ОТмаш |
ЭМ и М |
материалы |
на ед. |
всего |
|||||||
|
ОТмаш |
в т.ч ОТмех |
ОТмех |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||
|
|
11-04-002-01 |
Аппаратура настольная, масса, т, до: 0,015 |
4 |
20,66 |
14,29 |
83 |
26 |
57,2 |
10 |
1,03 |
4,12 |
|||
|
6,37 |
1,15 |
4,6 |
||||||||||||
|
|
11-04-003-01 |
Аппаратура напольная, масса, т, до: 0,2 |
4 |
162,26 |
88,97 |
649 |
287,2 |
356 |
6 |
11 |
44 |
|||
|
71,79 |
8,63 |
35 |
||||||||||||
|
|
11-04-001-01 |
Рама под аппаратуру, площадь основания оборудования, м2, до: 0,25 |
4 |
26,51 |
1,79 |
106,04 |
58 |
7,16 |
41,36 |
2,06 |
8,24 |
|||
|
14,38 |
0,14 |
0,6 |
||||||||||||
|
|
(500-9055)
|
(Наконечники кабельные медные)
|
(8)
|
|
|
|
|
|
(10,8)
|
|
|
|||
|
|
(500-9055) |
(Наконечники кабельные медные)
|
(8) |
|
|
|
|
|
(10,8) |
|
|
|||
|
|
11-04-029-06 |
Сборка кабеля многожильного с надеванием экранной оплетки внутренний диаметр трубки мм: 10 |
40 |
3,82 |
– |
152,8 |
85 |
– |
68 |
0,3 |
12 |
|||
|
2,12 |
– |
– |
||||||||||||
|
|
11-04028-01 |
Включение штепсельных разъемов в аппаратуру |
8 |
1,5 |
– |
12 |
12 |
– |
— |
0,22 |
1,8 |
|||
|
1,5 |
– |
– |
||||||||||||
|
|
08-02-153-1 |
Короба, со стройками и полками для прокладки кабеля до 35 КВт |
20 |
423,2 |
286,3 |
84,6 |
20,2 |
57,26 |
7 |
14,5 |
2,9 |
|||
|
101,21 |
22,4 |
4,48 |
||||||||||||
|
Итого: |
96 |
6139,18 |
741,55 |
1087 |
488 |
477 |
122 |
28 |
71 |
|||||
|
1560,78 |
316,5 |
43 |
(21,6) |
|||||||||||
НР = ФОТ × Ннр = (488+43)×0,92 = 531×0,92= 488,52 руб.
СП = ФОТ × Нсп = (448+43)×0,65 = 531×0,65 = 345,15 руб.
Общая стоимость = ПЗ + НР + СП = 1087+21,6+488,52+345,15 =1942,27 руб. – в базисных ценах на 01.01.2001
В текущих ценах на ноябрь 2009 г.
ОТмантажников=11,421
ЭМ и М = 4,962
НР = 10,736
СП = 11,421
М = 5,192
ОТмантажников = 488 × 11,421 = 5573,45 руб.
ОТмашинистов =43× 11,421 = 491,1 руб.
ЭМ и М = 477 × 4,962 = 2366,87 руб.
НР=488,52 × 10,736 = 5244,75 руб.
СП=345,15 × 11,421 = 3941,96 руб.
М= 122×5,192=633,42 р.
Мнеуч.=21,6×5,192=112,15 р.
ПЗ=ОТм+ЭМиМ+М=5573,45+491,1+2366,87+663,42+112,15=9207 р.
Общая стоимость=9207+5244,75+515,7=14967,45
Полная стоимость СМР: 18363,7 р.
Объектная смета
на установку компьютеров и прокладку локальной сети
Сметная стоимость 201,12 т.р.
Составлена на 1.11.2008 таб. 7.
|
№ п/п |
№ сметы |
Наименование работ |
Сметная стоимость т.р. |
Затраты труда чел/час |
||||
|
Строит. Работы |
Монтаж. работы |
Оборуд. Мебель |
Прочие работы |
Всего |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
Смет. расчет |
Приборы, средства автоматизации ВТ и ЛС |
–––– |
18,36 |
149,24 |
–––– |
167,6 |
71 |
|
2 |
10% от ст. 8 |
Общие строительные работы |
16,76 |
–––– |
–––– |
–––– |
16,76 |
7,1 |
|
3 |
|
Электротехнические работы |
–––– |
16,76 |
–––– |
–––– |
16,76 |
7,1 |
|
|
|
Итого: |
16,76 |
35,12 |
149,24 |
––– |
201,12 |
85,2 |
Сводный
сметный расчет
Стоимости вычислительного центра
таб. 8.
|
№ п/п |
Наимен. сметных расчетов |
Наименование глав, объектов, работ затрат |
Сметная стоимость, тыс. руб. |
Общ. смет. стоим. |
|||
|
Строит. работы |
Монт . работы |
Оборудования, мебели, инвентаря |
Прочих затрат |
||||
|
1 |
Объектная смета |
Глава 4. Объекты энергетического хоз-ва – вычислит. Центр. |
16,76 |
35,12 |
149,24 |
––– |
201,12 |
|
2 |
1.1% (от гл.4) |
Глава 8.Временные Здания и сооружен. |
0,18 |
0,39 |
1,64 |
––– |
2,21 |
|
|
|
Итого по гл. 4-8 |
16,94 |
35,51 |
150,88 |
––– |
203,33 |
|
|
Принять 8% (от г.8) |
Глава 9. Прочие работы и затраты |
––– |
––– |
––– |
––– |
––– |
|
3 |
1,2% |
Дополнительные затраты на производство работы в зимнее время |
0,2 |
0,43 |
1,81 |
––– |
2,44 |
|
4 |
0,3% |
Дополнительные затраты на транспорт, материалы |
0,05 |
0,11 |
0,45 |
––– |
0,61 |
|
5 |
Статья 10 Фед. закона 0,42% |
Развитие системы пожарной безопасности |
––– |
––– |
––– |
0,85 |
0,85 |
|
6 |
Пос. Прав. РФ от 31.05.2000г. №420 3% |
Затраты на платежи по добровольному страхованию |
––– |
––– |
––– |
6,10 |
6,10 |
|
7 |
Письмо Госстроя РФ от 15.03.93г. №463-ЗБ/7-32/13 1,27% |
Затраты, связанные с премированием за ввод построенных объектов |
––– |
––– |
––– |
2,58 |
2,58 |
|
8 |
Постан. Госстроя РФ от 26.12.96г. №18-92 0,01% |
Затраты, связанные с оплатой услуг регистрационных центров по ценообразованию в строительстве |
––– |
––– |
––– |
0,02 |
0,02 |
|
|
|
Итого по гл.9 |
0,25 |
0,54 |
2,26 |
9,55 |
12,6 |
|
|
|
Итого по гл.4-9 |
17,19 |
36,05 |
153,14 |
9,55 |
215,93 |
|
9 |
Постан. Госстроя РФ от 9.12.03г. №10-719 1% |
Глава 10. Содержание дирекции(технадзор) |
––– |
––– |
––– |
2,16 |
2,16 |
|
10 |
Постановление Госстроя РФ 4.24% (от гл. 4-9) |
Глава 12. Проектные и изыскательные работы |
––– |
––– |
––– |
8,53 |
8,53 |
|
|
|
Итого по гл. 4-12 |
|
|
|
––– |
|
|
|
МДС 81-1-1.99 2% |
Резерв на непредвиденные работы и затраты |
0,34 |
0,72 |
––– |
0,42 |
4,55 |
|
|
|
Всего по сводному Сметному расчету |
17,53 |
36,7 |
|
––– |
231,8 |
|
|
15% |
В том числе возвратные суммы |
––– |
––– |
––– |
––– |
0,33 |
|
|
Закон РФ от 12.91 1992-1 |
Затраты, связные с Уплатой НДС 18% |
––– |
––– |
––– |
––– |
41,72 |
|
|
|
Всего с учетом НДС |
––– |
––– |
––– |
––– |
273,85 |
11
Расчет
технико-экономических показателей
таб. 9.
|
№ п/п |
Наименование показателей, ед. измерения |
Ед. измерен. |
показатели |
|
|
Нормативных |
Расчетные по проекту |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
I |
Технические |
|
|
|
|
1 |
Производственная мощность |
|
|
|
|
2 |
Скорость передачи информации |
Мб/с |
–– |
100 Мбит/сек |
|
3 |
Количество рабочих станций |
|
|
4 |
|
4 |
Топология |
|
|
«Звезда» |
|
5 |
Среда передачи данных |
|
|
Кабель на основе витой пары |
|
II |
Эксплуатационные |
|
|
|
|
1 |
Производственное потребление эл. энергии |
|
|
|
|
2 |
Количество обслуживающего персонала – в смену |
|
|
|
|
3 |
Годовой фонд рабочего времени работы вычислительного центра: Кол. рабочих дней в году коэффициент сменности продолжительность смены |
|
|
|
|
III |
Экономические |
|
|
|
|
1 |
Стоимость работ по договору подряда – капитальные вложения (см.расчет сметы) |
т.р |
|
273,85 |
|
2 |
Годовой прирост прибыли, ∆П |
Тыс.руб |
30-40% |
95,85 |
|
3 |
Коэффициент экономической эффективности, Е |
–––– |
Ен=0,35 |
Ер=∆П/К=0,4 |
|
4 |
Сравнение показателей эффективности |
–––– |
Ер >Ен |
0,35>0,4 |
|
5 |
Срок окупаемости капитальных вложений, Т |
лет |
Тн > Тр |
Тр=1/Е, Тр =К/∆П=2,5 |
|
6 |
Сравнение показателей |
–––– |
–––– |
–––– |
|
7 |
Удельное капитальное вложение, Куд. |
руб./ед. мощ. |
Куд.н=1,5 |
Куд. р= К/М |
|
8 |
Сравнение показателей |
|
Куд. н >Куд. р |
|
|
9 |
Продолжительность монтажно-установочных работ ВУ |
|
|
|
К=273,85 тыс.руб.
∆П=К*0,5=95,85 тыс. Руб.
Е=∆П/К=95,85/273,85=0,35
Тр=1/Е=1/035=3дня
Д=85,2/2*8*1= 85,2/16=6
Куд=К/8*1*Д=85,2/16=6дней