5.1. Определение капитальных вложений.

В состав капитальных вложений на организацию участка (зоны) включается:

5.1.1. Стоимость здания (помещения)

С_здан. = С_м × F, где

С_м – стоимость 1 м² строительных работ;

F – площадь здания (помещения), м²

С_здан. = 25000 × 108 = 2700000 руб.

5.1.2. Стоимости технологического оборудования, организационной и технологической оснастки берутся из ведомостей, находящихся в расчетно-технологической части пояснительной записки дипломного проекта.

5.1.3. Определяем общие капитальные вложения для объекта проектирования:

КВ общ. = С_здан. + К дост.и монт. ×(С_обор. + Сорг.осн. +Стех.осн.), где

К дост.и монт. – коэффициент, учитывающий затраты на доставку и монтаж оборудования и оснастки = 1,2.

КВ общ. = 2700000 + 1,2 × (443000 + 91000 + 48400) = 3398880 руб.

5.1.4. Принимаем, что капитальные вложения на организацию объекта составляют 40% от КВ общ..

КВ = КВ общ. × 0,4

КВ = 3398880 × 0,4 = 1359552 руб.

5.2. Расчет эксплуатационных затрат.

5.2.1. Расчет годового фонда заработной платы ремонтных рабочих.

Распределение рабочих по профессиям и разрядам в зависимости от технологии и видов работ на объекте проектирования определяется в расчетно-технологической части пояснительной записки.

5.2.1.1. Определяем общий фонд заработной платы ремонтных рабочих:

ФЗПобщ.=Сср.час.×Фрв×Nр.р.×Кпрем.×Кбриг.×Кпразд.×Квред.×Кдзп×Квеч,

где: С ср.час –средняя часовая тарифная ставка, руб.

Фрв – фонд полезного времени ремонтного рабочего за год, час.

Nр.р – количество ремонтных рабочих, чел.

Кпрем. – коэффициент, учитывающий выплату премии (по данным предприятия) = 1,5.

Кбриг. – коэффициент, учитывающий доплату за руководство бригадой = 1.

Кпразд. – коэффициент, учитывающий работу в праздники = 1,01 или 1.

Квред. – коэффициент, учитывающий доплату за работу в тяжелых и вредных условиях труда = 1.

Кдзп. – коэффициент, учитывающий дополнительную заработную плату с учетом условий труда ремонтных рабочих =1,11

Квеч. – коэффициент, учитывающий доплату за работу в вечерние и ночные часы = 1.

ФЗП общ. = 102,03×1860×4×1,5×1×1×1×1,11×1=1263907 руб.

5.2.1.2. Определяем среднюю заработную плату 1 ремонтного рабочего за месяц:

ЗП ср.мес. = ФЗП общ. / (Nр.р.×12), где

12 – число календарных месяцев в году.

ЗП ср.мес = 1263907 / (4 × 12) = 26331 руб.

5.2.1.3. Определяем общий фонд заработной платы ремонтных рабочих с начислениями:

ФЗП общ. с нач. = ФЗП общ. × Кнач., где

Кнач. – коэффициент, учитывающий начисления на фонд оплаты труда = 1,264.

ФЗП общ. с нач = 1263907 × 1,264 = 1597578 руб.

5.2.2. Расчет расходов на материалы и запасные части.

Основой для расчета затрат на материалы и запасные части служит производственная программа по ТО и ремонту и нормативы затрат на материалы и запасные части на 1000 км пробега.

5.2.2. Определяем сумму затрат на материалы и запасные части в агрегатном участке.

С_мат. =((Н_мат. × L_общ.) / 1000)×d

С_з/ч =((Н_з/ч × L_общ.) / 1000)×d ,где

Н_мат. – норма затрат на материалы на 1000 км пробега, руб.

Н_з/ч– норма затрат на запасные части на 1000 км пробега.

d – удельная трудоемкость по данному участку в трудоемкости ТР.