4 Ответственность
4.1 Ответственность за разработку, внесение изменений и внедрение настоящего документа несет начальник ОООС.
4.2 Ответственность за выполнение требований настоящего документа возлагается на руководителей подразделений.
4.3 Ответственность за составление отчета по оценке применяемым законодательным и другим требованиям, с которыми предприятие согласилось, в области СЭМ, несет начальник ОООС.
описание
5.1 Порядок управления ЗНПиНД в области СЭМ
Порядок управления ВД определен в ДП 02-4.2.3-03.
5.1.2 Формирование фонда ЗНПиНД
5
.1.2.1
Формирование
фонда ЗНПиНД в области СЭМ осуществляет
ОООС. Источниками для формирования
фонда являются публикации в СМИ, газеты,
журналы, информация
от юридического отдела и информация о
новых ВД от ОСМК.
(Изм. №1)
5.1.2.2 Фонд ЗНПиНД в области СЭМ включают в себя ЗНПД и ВД внешнего и внутреннего происхождения.
5.1.2.3 К ЗНПД в области СЭМ относятся:
- Нормы международных соглашений, конвенций, договоров, ратифицированные на территории РК;
- Конституция РК;
- Кодексы РК;
- Законы РК и Указы Президента РК, имеющие силу закона;
- Указы Президента РК;
- Постановления Правительства РК;
- Приказы Министерств и ведомств РК;
- Нормативные постановления Верховного суда РК;
- Подзаконные нормативно-правовые акты;
- Законодательные акты других стран, ратифицированные на территории РК.
5.1.2.4 К ВД внешнего происхождения относятся: МС, СТ РК, ПР РК, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СанПиН, ГН, СН, ТУ, Р, Р РК, РД, РД РК, МИ, МУ, разработанные и утвержденные сторонними международными, государственными или частными организациями, которые не противоречат действующему законодательству РК, ратифицированы на территории РК и применяются в ПФ ТОО «KSP Steel».
5.1.2.5 К ВД внутреннего происхождения относятся: СТО, ТУ, РИ разработанные и утвержденные в ПФ ТОО «KSP Steel».
5.1.2.6 К документам в области СЭМ относятся также «Разрешения на эмиссии в окружающую среду», организационно-распорядительные документы (приказы, распоряжения) и организационно-регламентирующие документы (положения, инструкции).
5.2 Порядок составления и управления Перечнем ЗНПиНД
5.2.1 На основании сформированного фонда ЗНПиНД в области СЭМ составляется «Перечень законодательных, нормативно-правовых, нормативных документов и других требований, с которыми предприятие согласилось, в области системы экологического менеджмента» (Приложение Б), далее – Перечень.
5
.2.2
Перечень ЗНПиНД в области СЭМ составляется
ОООС. Перечень согласовывается Начальником
юридического отдела, Начальником ОСМК,
утверждается Главным техническим
руководителем по охране труда и вводится
в действие.
5.2.3 (Изм. №1)
5
.2.4(Изм.
№1)
5.3 Порядок актуализации Перечня ЗНПиНД.
5
.3.1Ежегодно, до 1 февраля,
ОООС актуализируют Перечень ЗНПиНД в
области СЭМ по ПФ ТОО
«KSP
Steel».
(Изм. №2)
5
.3.2
При наличии изменений (дополнений) по
итогам года, Перечень ЗНПиНД подлежит
переизданию.
5.3.3 При отсутствии изменений (дополнений) к Перечню ЗНПиНД срок действия Перечня продлевается на следующий год. При этом на оригинале Перечня сотрудником отдела ООС делается отметка о продлении срока его действия на следующий год (ставится отметка о продлении, указывается дата, на оригинале – Ф.И.О. и подпись разработчика). (Изм. №1)
5
.3.4
Один раз в кварталЮридический
отдел (по ЗНПД) и ОСМК (по НД) на основании
поступившей служебной ОООС проверяют
Перечень ЗНПиНД на наличие
изменений (дополнений) к ЗНПиНД
в области СЭМ. При
введении в действие изменений (дополнений)
к ЗНПиНД в области СЭМ,
ставят в известность ОООС служебной
запиской, в которой указывают документ,
в котором произошли изменения с
приложением изменённого документа.
5.3.5 (Изм. №1)
5.4 Порядок проведения контроля за соблюдением требований ЗНПиНД в области СЭМ. (Изм. №1)
5.4.1 Организация проведения контроля за соблюдением ЗНПиНД. (Изм. №1)
5.4.1.1 Руководители СП должны обеспечить соблюдение и выполнение требований ЗНПиНД в области СЭМ персоналом СП, а также организовать управление ЗНПиНД в установленном настоящей ДП порядке.
5.4.1.2 Контроль за соблюдением ЗНПиНД в СП осуществляется при проведении ежегодных комплексных проверок в соответствии с П 03-4.4.4-01 «Порядок проведения комплексных проверок» и проведении внутренних аудитов СЭМ в соответствии с требованиями ДП 02-8.2.2-01 «Внутренний аудит».
5.4.2 Порядок расследования нарушений ЗНПиНД в области СЭМ. (Изм. №1)
5.4.2.1 В случае выявления фактов нарушения требований ЗНПиНД в области СЭМ при проведении планового контроля в СП, который проводится в соответствии с ДП 02-4.5.1-01 «Организация проведения производственного экологического контроля»: сведений превышения установленных норм ПДВ, ПДК, проливов нефтепродуктов, выявления факта нарушения порядка складирования и размещения отходов; сообщений или заявлений организаций и населения о нарушениях экологической безопасности; при выявлении нарушений внешними контролирующими и инспектирующими органами, проводится расследование обнаруженных нарушений ЗНПиНД.
5
.4.2.2
Расследование фактов нарушения требований
ЗНПиНД в области СЭМ проводится ОООС в
присутствии представителя СП, в котором
допущено нарушение.
5.4.2.3 В ходе расследования используются устные и письменные объяснения очевидцев; необходимая документация; сведения о превышении норм ПДВ, ПДК; сведения о режиме работы технологического оборудования, о соблюдении технологических норм и правил.
5.4.2.4 В день проведения расследования оформляется Предписание отдела охраны окружающей среды (Приложение В). Предписание составляется в двух экземплярах: один экземпляр выдается СП под роспись, второй остается в ОООС.
5.4.2.5 Руководители СП, получившие Предписание, должны устранить выявленные нарушения, согласно указанным срокам. Сведения об устранении нарушений передаются в ОООС письменным сообщением в форме служебного письма в течение 3-х рабочих дней после указанных в нем сроков.
5.4.2.6 При получении сообщения, инженер ОООС в 5-тидневный срок с даты получения сообщения проводит проверку выполнения мероприятий «на месте». По результатам проверки делается отметка в Предписании об устранении нарушения.
5.4.3 Порядок предоставления сведений для анализа Высшему руководству. (Изм. №1)
Для проведения анализа адекватности, пригодности и результативности функционирования СЭМ Высшим руководством, ОООС оформляют необходимую отчетную информацию по итогам года о результатах контроля за соблюдением подразделениями требований ЗНПиНД в области СЭМ, в соответствии с РП 02-5.6-01 «Анализ со стороны руководства».
5
.4.4(Изм. №2)
5.4.5 (Изм. №2)
5.5 Порядок составления отчета по оценке соответствия законодательным и другим требованиям, с которыми предприятие согласилось, в области СЭМ. (Изм. №2)
5.5.1 Отчет по оценке соответствия законодательным и другим требованиям, с которыми предприятие согласилось, в области СЭМ составляется на основании результатов проведения комплексных проверок в СП, обходов цехов согласно ПЭК, выполненных и направленных в инспектирующие организации отчетов и т.д. (Изм. №2)
5.5.2 Ежегодно, до 1 февраля, ОООС составляется отчет по оценке соответствия законодательным и другим требованиям, с которыми предприятие согласилось, в области СЭМ (Приложение Г). (Изм. №2)
5.5.3 Отчет подписывается начальником ОООС и хранится в отделе в течение 3-х лет. (Изм. №2)