- •Контрольная работа
- •Кр – 2068029.080105.2.249
- •Содержание
- •Информация о конфиденциальности бизнес-плана
- •Аннотация Запуск производства изделий из листового металла ооо «Объединенная дистрибьюторская компания»
- •Раздел 1. Резюме
- •Раздел 2. Сведения о предприятии и отрасли
- •Раздел 3. Описание продукции
- •Раздел 4. Анализ рынка и стратегия маркетинга
- •Раздел 5. Производственный план.
- •Раздел 6. Организационный план.
- •Раздел 7. Финансовый план
- •Раздел 8. Направленность и эффективность проекта
- •Раздел 9. Риски и гарантии
Раздел 5. Производственный план.
1 Месторасположения и земля.
Организуемое производство предполагается разместить в основном цехе ООО «ОДК», который находится на пересечении Бежицкого и советского районов города.
В непосредственной близости от цеха находятся несколько крупных предприятий машиностроительной отрасли.
Таблица 7 – Обеспеченность земельными площадями.
|
Источник |
Кол-во |
Стоимость |
|
Участок в помещении находящегося в собственности предприятия |
10 м2 |
Расходы в виде налога на имущество в размере 243 руб. в год |
Таблица 8 – Характеристика.
|
Транспортные связи |
автотрасса (асфальт), ж/д пути |
|
Инженерные сети |
вода 57 м/ч, слив, электроэнергия 280 кет |
|
Близость необходимых ресурсов |
металлоперерабатывающие предприятия на расстоянии от 3 до 60 км |
|
Близость потребителей продукции |
удаление от покупателей от 3 км |
Таблица 9 – Возможные альтернативы местонахождения.
|
Наименование |
Характеристика |
|
Подсобное помещение предприятия |
По интегральному показателю альтернативный вариант уступает основному цеху предприятия |
2 Технология, качество и сертификация производства
Для организации метало-обрабатывающего производства необходимо разрешение пожарной инспекции, а так же инспекции по охране труда. Однако данный бизнес план предполагает размещение производства на уже действующем предприятии, что значительно упростит процесс согласований.
Таблица 10 – Технология, качество и сертификация производства.
|
Технологическая операция |
Требования к исполнению, их обеспечение |
Требования к технологии и оборудованию, их обеспечение |
Другие требования, их обеспечение |
|
Изготовление деталей из листового металла |
Будут обучены поставщиком оборудования |
Полностью соответствует; имеется заключение |
Режим труда и отдыха работников, соблюдать технику безопасности при обработке металла, использовать СИЗ |
3 Технологический цикл производства и реализации продукции.
Таблица 11 – Технологический цикл производства и реализации продукции
|
№ п/п |
Наименование работ |
Исполнитель |
Длительность (дней) |
|
1 |
Резка деталей |
Основной цех |
1 |
|
2 |
Подготовка продукции к транспортировке |
Подсобное помещение цеха |
½ |
|
3 |
Реализация |
Поставка заказчикам |
1 |
4 Производственные площади и помещения
Производственные площади и помещения находятся в собственности компании.
Производство и сборка оборудования осуществляется на площадях официально представителя компании поставщика PM Model – ООО «PM Model».
Таблица 12 – Производственные площади и помещения.
|
№ п/п |
Наимнеование, характеристика |
Общее кол-во кв.м. |
Обеспечение |
Сроки (мес.) |
Готовность. Необходимые работы. Наличие соглашений |
Стоимость | ||||||
|
Источник |
кв.м. |
Начало |
Конец |
|
| |||||||
|
1 |
Участок в производственном помещении |
10 |
Собственность предприятия |
|
9 |
14 |
Площади подготовлены к установке оборудования |
- | ||||
|
Всего затрат на проект: |
- | |||||||||||
5. Оборудование, оснастка и инструмент.
Используется основное оборудование фирмы производителя PM Model. Дополнительное и вспомогательное оборудование поставляется другими поставщиками по договорам.
Таблица 13 – Оборудование, оснастка и инструмент.
|
Наименование |
Цена |
Кол-во имеется |
Кол-во дополнительно |
Поставщик |
Срок поставки |
Стоимость |
|
Аппарат плазменной резки |
90 000 |
- |
1 |
ООО «PM Model» |
15 дней |
90 000 |
|
Конвейер |
30 000 |
- |
1 |
ООО «Техновелд» |
15 дней |
30 000 |
6. Комплектующие и материалы.
Листовой металл для деталей поставляется метало-перерабатывающими и метало-обрабатывающими предприятиями по одноразовым договорам.
Таблица 14 – Комплектующие и материалы.
|
Наименование |
Цена |
Кол-во на проект |
Поставщик |
Стоимость | |
|
Лист стальной х/к 3×1250×2500 |
22 969 руб./т. |
1 шт. |
ЗАО «Стальпрокат» |
1682,71 | |
|
Лист оцинкованный 5×1250×2500 |
39 000 руб./т. |
1 шт. |
ПС «Протек» |
4662,37 | |
|
Лист стальной х/к 5×1250×2500 |
21 226 руб./т. |
1 шт. |
ЗАО «Стальпрокат» |
2537,53 | |
|
Лист стальной х/к 6×1250×2500 |
21 777 руб./т. |
1 шт. |
ЗАО «Стальпрокат» |
2996,23 | |
|
Лист стальной х/к 8×1250×2500 |
22 621 руб./т. |
1 шт. |
ЗАО «Стальпрокат» |
4140,91 | |
|
Лист нерж. 8х1000х2000 |
143 931 руб./т. |
1 шт. |
Премиум-сервис |
18005,19 | |
|
Лист нерж. 4х1000х2400 |
123 520 руб./т. |
1 шт. |
Премиум-сервис |
7725,93 | |
|
Лист нерж. 5х1000х2000 |
133 861 руб./т. |
1 шт. |
Премиум-сервис |
10465,92 | |
|
Всего затрат на проект: |
52216,79 | ||||
7. Кадровое обеспечение
Кадровая политика производства обеспечивает набор производственного персонала. В ходе проекта будет создано вновь 6 рабочих мест. Все рабочие могут быть привлечены из местных жителей.
К производственному персоналу относятся основные производственные рабочие и наладчики сварочного оборудование. Данные категории работников должны иметь среднее специальное образование, желательно наличие личного автомобиля.
В обязанности основных производственных рабочих водит подготовка производства, получение материалов на складе, производство продукции, ее складирование, очистка оборудования.
В обязанности наладчиков сварочного оборудования входит осмотр, ремонт и содержание оборудования в исправном состоянии.
Персонал задействованный в проекте:
- директор – 1 человек;
- бухгалтер – 1 человек;
- инженер – 1 человек;
- менеджер по продажам – 1 человек;
- основные производственные рабочие – 4 человека;
- наладчики сварочного оборудования – 2 человека;
- сторож – 1 человек.
Режим работы 2 смены, по 2 рабочих и 1 наладчик, 5 дневная рабочая неделя.
Таблица 15 – Кадровое обеспечение
|
Должность, квалификация |
Кол-во (чел.) |
Возможные категории работников |
Источник пополнения |
Оклад в месяц |
Занятость (мес.) |
Выплата по зарплате (тыс.руб) | ||
|
имеется |
дополнительно | |||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
Директор |
1 |
|
мужчины женщины |
ООО «ОДК» |
800 |
12 |
9600 | |
|
Бухгалтер |
1 |
|
ООО «ОДК» |
400 |
12 |
4800 | ||
|
Инженер |
1 |
|
ООО «ОДК» |
400 |
12 |
4800 | ||
|
Менеджер по продажам |
1 |
|
ООО «ОДК» |
200 |
12 |
2400 | ||
|
Рабочие |
|
4 |
ЦЗН, найм |
18000 |
12 |
864000 | ||
|
Наладчики св. об. |
|
2 |
ЦЗН, найм |
15000 |
12 |
360000 | ||
|
Сторож |
1 |
|
ООО «ОДК» |
- |
12 |
- | ||
|
Всего |
5 |
6 |
Всего затрат (на 1 год) |
1245600 | ||||
8. Транспорт и связь, энергетическое и инженерное обеспечение.
Материалы доставляются транспортом заказчика, вывоз готовой продукции транспортом компании ООО «ОДК». Услуги связи предоставляются компанией «Ростелеком», поставщиком электроэнергии «Электросвет», водообеспечение – ООО «ГорВодоКанал».
Таблица 16 – Энергетическое и инженерное обеспечение.
|
Наименование, характеристика |
Имеется |
Дополнительная потребность |
Сроки |
Готовность, необходимые работы. Наличие соглашений |
Стоимость (тыс. руб.) | ||||
|
|
Нач. (мес.) |
Кон. (мес.) | |||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
Электроэнергия 280 квт. по 0,01 коп. |
- |
«Электросвет» |
9 |
12 |
Предоставляется поставщиком по договору |
8200 | |||
|
Вода 57 м/ч по 0,001 коп |
- |
ООО «ГорВодоКанал» |
9 |
12 |
Предоставляется поставщиком по договору |
2400 | |||
|
Автомашина |
+ |
|
9 |
12 |
ООО «ОДК» |
3700 | |||
|
Всего затрат на проект |
14300 | ||||||||
9. Экологичность и безопасность производства.
Климатические условия не могут повлиять на проект, так как производство организуется в помещении цеха, к которому подведены все хозяйственные коммуникации. Помещение цеха расположено на не заболоченной местности, подводных и грунтовых вод нет.
При организации производства необходимо соблюдать меры безопасности. При запуске производства загрязнения окружающей среды происходить не будет, поскольку на предприятии установлены очистные сооружения.