5. Производственный план
Для организации работы ателье по пошиву детской и подростковой одежды будет арендовано наиболее подходящее производственное помещение площадью 40 кв. м., расположенное на Тургоякском шоссе в районе ПАТО. В данном помещении будет размещаться производственное оборудование и место приема заказчиков ателье.
Основная точка приема заказов на услуги ателье на начальном этапе реализации бизнес-плана будет размещаться на автозаводе в Торговом комплексе «Кристалл» (Лихачева, 27), в отделе детской одежды (арендуемая площадь внутри отдела одежды – 5 кв. м.).
В дальнейшем планируется размещение дополнительных точек приема заказов на услуги ателье в магазинах одежды.
Производственный план предусматривает закупку: производственного оборудования, мебели для организации рабочих мест швей, портного-закройщика.
Список производственного оборудования и его стоимость представлены ниже в таблице 3.
Дополнительные расходы на доставку и монтаж производственного оборудования предусмотрены в размере ≈9% от стоимости производственного оборудования, что составляет 24 000 руб.
Таблица 3 - Список производственного оборудования и стоимость приобретения
|
Наименование оборудования |
Количество, шт. |
Стоимость единицы, руб. |
Общая стоимость, руб. |
|
Петельный полуавтомат челночного стежка Typical GT670-01 |
1 |
30 000 |
30 000 |
|
Машина плоскошовная YAMATA |
1 |
30 000 |
30 000 |
|
Одноигольная машина челночного стежка для средних и тяжёлых материалов Hikari H8800NH (Japanese Hook) |
5 |
17 500 |
87 500 |
|
Пресс ручной для дублирования Comel PLT-1250 |
1 |
34 000 |
34 000 |
|
Оверлок YAMATA 516m2 - 35 (Высокоскоростной пятиниточный оверлок для лёгких и средних материалов) |
1 |
28 000 |
28 000 |
|
Раскройная машина передвижная с дисковым ножом HOFFMAN HF-60A |
1 |
3 500 |
3 500 |
|
Стол прямоугольный утюжильный Theoboard 03 (1250х625 мм) |
2 |
22 500 |
45 000 |
|
Стол раскройный СР-1 (10000х1800) |
1 |
10 000 |
10 000 |
|
Расходы по доставке, монтажу и отладке производственного оборудования (≈9% от стоимости приобретения) |
24 000 | ||
|
Стол рабочий |
3 |
3 000 |
9 000 |
|
Стулья |
5 |
1 000 |
5 000 |
|
Манекен детский My Double Junior (Портновский раздвижной, размер 30-38 (J)) |
1 |
4 620 |
4 620 |
|
Манекен подростковый женский My Double P (Портновский раздвижной, размер 36-44 (P)) |
1 |
5 414 |
5 414 |
|
Осветительные приборы (лампы люминесцентные) |
2 |
380 |
760 |
|
Итого: Общая стоимость оборудования |
316 794 | ||
Производственный план также предусматривает закупку тканей, фурнитуры, ниток, клеевых лент и пр. в соответствии с запланированным ассортиментом услуг в размере ≈25% от объемов реализации услуг ателье на общую сумму 20 000 руб. (ежемесячно).
Таблица 4 - Общие производственные затраты ателье
|
Наименование |
Единовременные затраты (в начале проекта –февраль-март 2016 г.), руб. |
Ежемесячные затраты, руб. |
|
Приобретение оборудования, монтаж |
316 794 |
- |
|
Организационные расходы на оформление ИП (оплата гос. пошлины и справки нотариуса) |
1 000 |
- |
|
Аренда помещения (40 кв. м. х 300 руб. в месяц; 5 кв. м. х 240 руб. в месяц) |
13 200 |
13 200 |
|
Затраты на закупку тканей, фурнитуры, ниток, клеевых лент и пр. |
20 000 |
20 000 |
|
Реклама в прессе и Интернет (в т.ч. объявления в газетах «Евразия», «Миасский рабочий», «Глагол») |
1 500 |
1 500 |
|
Вывеска ателье (виниловый баннер 2х3 м) |
4 000 |
- |
|
Расходы на оплату Интернет-услуг |
500 |
500 |
|
Расходы на телефонную связь |
1 500 |
1 500 |
|
Расходы на канцелярские товары, бланки, изготовление печати ИП |
5 000 |
1 000 |
|
Транспортные расходы |
2 500 |
2 500 |
|
Затраты на заработную плату |
- |
42 000 (начиная с апреля-мая 2016 г.) |
|
Затраты всего: |
365 994 |
82 200 |
Ежеквартальные производственные затраты ателье составляют 246 600 руб.
Единовременные производственные затраты составляют 365 994 руб.
Оформление ателье и расположение производственного оборудования отвечает специфике услуг ателье, удобству работы швей, портного-закройщика и совершения заказов потребителей услуг ателье.
Рисунок 3 - Схема планировки производственной площади «Ателье одежды для детей и подростков» и расположения оборудования (40 кв. м.)