12. Труд и заработная плата

Среднесписочная численность по подразделениям ООО "СМТ БШСУ"

Наименование подразделения	2006 год		Факт 2005 г., (чел.)	Отклонение
	Штатное расписание, (чел.)	Факт, (чел.)		к штатному расписанию, (+; -)	к факту 2005 г., (+; -)
ГПУ	248	272,4	249	24,4	23,4
РСУ-1	271	221,5	241,5	-49,5	-20
РСУ-2	349	316,4	309	-32,6	7,4
УСОиПБ	4	8,2	13	4,2	-4,8
Итого основное производство:	872	818,5	812,5	-53,5	6
УПТК	25	23,7	25	-1,3	-1,3
БРУ	13,5	12	12	-1,5	0
УКР	29	25	26	-4	-1
АТЦ	106,5	97,2	99	-9,3	-1,8
РМЦ	51	40,3	36	-10,7	4,3
ДОУ	17	13,8	13	-3,2	0,8
Итого вспомогательное производство:	242	212	211	-30	1
Управление	155	154,1	140	-0,9	14,1
Спортивно-оздоровительный комплекс	6	5,8	5,5	-0,2	0,3
Всего по Обществу	1275	1190,4	1169	-84,6	21,4
в т.ч. по категориям:
ИТР		256,6	249		7,6
Основные рабочие		708,6	704		4,6
Вспомогательные рабочие		225,2	216,3		8,9

Списочная численность работников БШСУ на 01.01.2007 года – 1167 человек.

Среднесписочная численность работников увеличилась по сравнению с 2005 годом на 21 чел.(2005 г. - 1169 чел. 2006 г. – 1190,4 чел.).

Фактическая численность за 2006 год ниже численности по штатному расписанию на 108 чел. (шт. рас.-1275 чел., списочная численность -1167 чел), так как по подразделениям ГПУ, РСУ-1, РСУ-2, ДОУ, РМЦ, АТЦ - недокомплект численности из-за отсутствия квалифицированных работников.

Средний квалификационный разряд рабочих Общества по штатному расписанию 2006 года – 4,1, фактически составил 4,0.

Экономические показатели по оплате труда за 2006 г.

тыс. руб.

Показатели	Всего	Кап. ремонт	Кап. строитель- ство	Монтаж	Модерниза-ция	Ликвида-ция	Непром. работы
1. Среднесписочная численность 2006г.	1 190,4	848,7	225,2	58,5	27,3	25,0	5,8
Среднесписочная численность 2005г.	1 169,3	821,8	231,3	56	28,8	25,9	5,5
2.ФЗП за 2006 год	177 523,8	121 116,4	36 302,8	9 358,4	5 946,2	4 405,3	394,7
вместе с б/лист	178 335,8
ФЗП за 2005 год	139 284,2	9 3410,2	29 830,9	8 392	3 829,4	3 436,7	385,0
% к 2005 году	127%	130%	122%	112%	155%	128%	103%
3.Cредняя з/плата (без трудов.)
2006 год	12 347	11 784	13 419	13 331	18 123	14 714	5 694
2005 год	9 845	9 361	10 743	12 452	11 080	11 058	5 802
% к 2005 году	125%	126%	125%	107%	164%	133%	98%

Фонд заработной платы (ФЗП). Начисленный работникам списочного и не списочного состава ООО «СМТ «БШСУ» составил 177 523,8 тыс. руб. фонд заработной платы увеличился по сравнению с 2005 г. на 27% (факт 2005 г. – 139 284,2 тыс. руб.).

Фонд заработной платы, начисленный за конечные результаты труда в 2006 г. составил 132 626,7 тыс. руб.

Фонд заработной платы работников, занятых на работах по капитальному ремонту оборудования, зданий составил - 88 011,7 тыс. руб., что составляет 66,4% от заработной платы за конечный результат, а ФЗП работников, занятых на объектах капитального строительства – 28 611,0 тыс. руб., что составляет 21,6 % от общего фонда заработной платы за конечные результаты.

Кроме того, в течение 2006 г. выплачено 423,6 тыс. руб. по договорам подряда и возмездного оказания услуг.

В течение года на премирование работников БШСУ за выполнение особо важного задания из фонда Общества направлено 1 124,0 тыс. руб., что составляет 0,8 процента от начисленного ФЗП за конечные результаты.

Фонд заработной платы из прибыли и выплаты социального характера составил 3191,4 тыс. руб., что на 1577,0 тыс. руб. больше, чем в 2005 году.

Среднемесячная заработная плата за 2006 год возросла на 25,4 процентов и составила 12 347 руб. (2005 г. – 9 845 руб.). Рост среднемесячной заработной платы связан со стабильным выполнением и перевыполнением номенклатурного плана, с индексацией заработной платы.

Среднемесячное выполнение норм за 2006 год составило 193,8 процента, в том числе по кварталам:

- 1 квартал – 180,5 %

- 2 квартал – 181,0 %

- 3 квартал – 198,3 %

- 4 квартал – 212,5 %

Динамика роста средней заработной платы работников Общества за 2005, 2006 годы наглядно представлена в графиках.