2.3 Анализ трудовых показателей

Анализ численности контингента Шилкинской дистанции электроснабжения представлен в таблице 2.4.

Таблица 2.4 – Контингент Шилкинской дистанции электроснабжения за 12                                   месяцев 2014 года

Человек

Показатели	Период			Изменение, %
	отчет 2013	план 2014	отчет 2014	от плана 2014	от факта 2013
Контингент, в том числе:	190	194	189	97	99
– перевозки	176	178	175	98	99
– прочие	11	11	9	82	82
– стройка	3	3	5	100	167

На рисунке 2.4 представлена динамика изменения контингента за 12 месяцев 2014 года.

Рисунок 2.4 – Численность контингента по видам деятельности

За 12 месяцев 2014 года контингент при плане 194 чел. составил 189 чел., в том числе в перевозках при плане 178 чел. содержалось 175 чел. В подсобно-вспомогательной деятельности при плане 11 чел. содержалось 9 чел. В инвести-ционной деятельности при плане 6 чел. содержалось 5чел.

При сравнении отчета 2014 года с планом наблюдается сокращение численности контингента на 5 человек, тем самым наблюдается невыполнение плана на 1%. На это изменение особое влияние оказали сокращения персонала в связи с внедрением на предприятие более новых, усовершенствованных подстанций, а так же в связи с кризисом в стране.

2. Фонд заработной платы.

Фонд заработной платы – это условный внутризаводской фонд предприятия, включающий оплату за отработанное время, образуемый за счет суммирования начисленной заработной платы, различных доплат, премий и компенсаций.

Анализ фонда заработной платы Шилкинской дистанции электроснабжения представлен в таблице 2.5.

Таблица 2.5 – Анализ фонда заработной платы за 12 месяцев 2014 года

тысяч рублей

Показатели	Период			Изменение, %
	отчет 2013	план 2014	отчет 2014	от плана 2014	от факта 2013
Фонд заработной платы, в том числе:	94480,7	99911,0	99326,0	99%	105%
– перевозки	88144,4	92367,0	92827,6	100%	105%
– несписочный	1299,2	1486,0	1486,0	100%	114%
– стройка	1572,1	3006,0	2398,3	80%	153%
– прочие	4764,2	4538,0	4100,1	90%	86%

За 12 месяцев 2014 года фонд заработной платы составил 99326 тысяч рублей при плане 99911  тысяч рублей, в перевозках 92827,6  тысяч рублей при плане 

92367  тысяч рублей, перерасход к плану составил 154,6 тысяч рублей.

В ПВД 4100,1 тысяч рублей при плане 4538 тысяч рублей, в инвестициях 2398,3 тысяч рублей при плане 3006 тысяч рублей.

Динамика изменения фонда заработной платы представлена на рисунке 2.5.

Рисунок 2.5 – Фонд заработной платы

По данной диаграмме видно, что наибольший объем фонда заработной платы приходится на перевозки, которые составляют 93% от всего фонда. На втором ме-сте ПВД, которые составляют 4% от общей суммы фонда заработной платы.

3. Среднемесячная заработная плата.

Ещё одним из важных трудовых показателей является среднемесячная зара-ботная плата персонала предприятия. В таблице 2.6 представлена среднемесячная заработная плата штата работников Шилкинской дистанции электроснабжения.

Таблица 2.6 – Среднемесячная заработная плата за 2013 – 2014 гг.

Рублей

Среднемесячная заработная плата	Период		Отклонения, %
	отчет 2013	отчет 2014	К 2013 году	Реальная
По дистанции	41439	43795	105,7%	98%
Электромеханики	48888	50940	104,2%	96,7%
Электромонтеры	33457	37026	110,7%	102,7%
Прочий штат	41875	43392	103,6%	96,1%

На основании таблицы 2.6 построим диаграмму среднемесячной заработной платы.

Рисунок 2.6 – Среднемесячная заработная плата

Анализируя среднемесячную заработную плату за 2014 год по сравнению с 2013 годом, прослеживается снижение реальной заработной платы на 2%, за счет снижения выплат за безаварийную работу в среднем на 800 рублей на 1 человека, а так же снижением выплат за преданность компании на 2600 рублей на 1 человека.

1. Снижение реальной заработной платы у электромехаников на 3,3% вызвано за счет:

– снижения поощрения за преданность компании в среднем на 5252 рублей на 1 человека;

– снижение вознаграждения за безаварийную работу в среднем на 3010 рублей на 1 человека;

2. Снижение реальной заработной платы у прочего штата на 3,9% вызвано за счет:

– снижения отработанного времени 131 час на 14 человек, против 139 часов в 2013 году;

– снижение вознаграждения за преданность компании в среднем на 565 руб-лей.