6.1. Організаційна структура фірми
Щоб реалізувати даний проект, буде створена така організаційна структура:
Директор
Виробни-чий
відділ
Адміністра-тивний
відділ
Служба безпеки
Бухгалтерія
6.2. Управлінський персонал і трудові ресурси
Таблиця 6.1
Потреба у трудових ресурсах
|
Посада |
Кількість робітників |
Якості, необхідні для виконання робіт (освіта, кваліфікація, стаж) |
Оклад одного робітника з податковими нарахуваннями ,грн |
Разом на місяць, грн |
|
Бухгалтер |
1 |
Наявність вищої освіти, високий рівень каліфі-кації, стаж- 5 років |
3000 |
3000 |
|
Менеджер із закупок |
1 |
Наявність вищої освіти, високий рівень каліфі-кації, стаж- 3 роки |
2800 |
2800 |
|
Шеф-кухар |
2 |
Наявність вищої освіти, високий рівень каліфі-кації, стаж- 5 років |
2500 |
5000 |
|
Офіціант |
4 |
Наявність вищої освіти не обов’язкова, серед-ній рівень каліфікації, стаж- 2 роки |
1800 |
7200 |
|
Охорона |
2 |
Наявність вищої освіти не обов’язкова, високий рівень каліфікації, стаж- 5 років |
2200 |
4400 |
|
Прибиральниця |
2 |
Наявність вищої освіти не обов’язкова, серед-ній рівень каліфікації, стаж - 1 рік |
1400 |
2800 |
|
Робітники на кухні |
4 |
Наявність вищої освіти не обов’язкова, серед-ній рівень каліфікації, стаж- 3 роки |
1500 |
6000 |
|
Разом |
16 |
|
- |
31200 |
Піцерія працюватиме з 9.00 до 23.00 години. Робочий день персоналу буде починатися щодня з 8.00. У цехах будуть працювати дві бригади позмінно, тобто через добу. Перша бригада складатиметься з 1 шеф-кухаря, 2 помічників, 1 посудомийка, 2 офіціанта; друга – 1 шеф-кухаря, 2 помічника, 1 офіціант. Охоронці працюватимуть теж по зміні (через добу). Прибиральниця працюватиме зранку до відкриття і ввечері після закриття. Адміністративно-управлінський персонал працюватиме з 9.00 до 19.00, з обідньою перервою, 5 днів на тиждень.
Розділ 7. Фінансовий план
7.1. Розрахунок витрат на продукцію
В першу чергу необхідно розрахувати валові витрати за плановий період.
Таблиця 7.1
Розрахунок витрат на виробничо-збутову діяльність підприємства
|
№ |
Статті затрат |
Витрати, грн |
|||||||
|
Добові |
Місячні |
Квартальні |
Річні |
||||||
|
1 |
Сировина та компоненти |
754,67 |
22640,1 |
67920,27 |
271681,06 |
||||
|
2 |
Заробітна плата (змінна частина) |
153 |
4600 |
13800 |
55200 |
||||
|
3 |
Нарахування на зарплату (змінна частина) |
30 |
897 |
2691 |
10764 |
||||
|
4 |
Витрати на енергоносії |
40,3 |
1208 |
3625 |
14500 |
||||
|
Разом на змінні витрати |
977,97 |
29345,1 |
88036,2 |
352145,06 |
|||||
|
5 |
Заробітна плата (постійна частина) |
203 |
6100 |
18300 |
73200 |
||||
|
6 |
Нарахування на зарплату (постійна частина) |
39,65 |
1189,5 |
3568,5 |
14274 |
||||
|
7 |
Транспортні витрати |
11,11 |
333,3 |
1000 |
4000 |
||||
|
8 |
Оренда приміщення |
168,06 |
5041,67 |
15125 |
60500 |
||||
|
9 |
Комунальні послуги |
56,21 |
1686,25 |
5058,75 |
20235 |
||||
|
10 |
Амортизація |
550 |
550 |
550 |
550 |
||||
|
11 |
Канцелярські товари |
1,94 |
58,33 |
175 |
700 |
||||
|
12 |
Телефон |
1,94 |
58,33 |
175 |
700 |
||||
|
Разом на постійні витрати |
1031,92 |
15017,38 |
43952,25 |
174159 |
|||||
|
Валові витрати |
2009,89 |
44362,48 |
131988,45 |
526304,06 |
|||||
Щоб розпочати будь-яку діяльність необхідно мати первісні грошові вкладення в даний бізнес.
Таблиця 7.2
Розрахунок первісних витрат
|
Назва витрати |
Сума, грн |
|
Купівля обладнання |
75040 |
|
Купівля сировини |
14270 |
|
Ремонт будинку |
25000 |
|
Реклама |
3950 |
|
Юридичні послуги |
300 |
|
Витрати на зв’язок |
800 |
|
Разом: |
119360 |
Отже, для відкриття нашої піцерії необхідні грошові вкладення в розмірі 130000 гривень.