- •Бланки бухгалтерских документов для оформления
- •План счетов бухгалтерского учёта
- •Бланки первичных денежных документов
- •2. Платежное поручение
- •3. Авансовый отчет
- •4.Объявление на взнос наличными
- •5. Кассовые ордера
- •Бланки первичных документов учета материальных ценностей
- •2. Требование-накладная на отпуск материалов
- •Требование-накладная
- •3. Счет-фактура
- •4. Приходный ордер
3. Счет-фактура
СЧЁТ-ФАКТУРА № ______от ________
Продавец ____________________________
Адрес____________________________________________________________ телефон_______________
ИНН продавца__________________________ _________________________________________________
Грузоотправитель и его адрес _______________________________________________________________
Грузополучатель и его адрес _______________________________________________________________
К платежно-расчетному документу N ______ от _______
Покупатель_____________________________________________________________________________
Адрес ________________________________________________________телефон___________________
ИНН покупателя_______________________ __________________________________________________
Наименование товара |
Ед. Изм. |
Кол-во |
Цена (тариф) за единицу измерения |
Стоимость товаров (работ, услуг), всего без налога |
В т.ч. акциз |
Налоговая ставка |
Сумма налога |
Стоимость товаров (работ, услуг), всего с учетом налога |
Страна происхож- дения |
Номер грузовой таможенной декларации |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего к оплате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель предприятия ____________________________
Главный бухгалтер ___________________________________
М.П.
Получил___________________ Выдал____________________
(подпись покупателя или его представителя) (подпись ответственного лица от поставщика)
4. Приходный ордер
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предприятие, организация |
|
|
|
Код по ОКУД |
0303004 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРИХОДНЫЙ ОРДЕР № |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"____"__________________ 20_____ г. |
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вид операции |
Склад |
Поставщик |
Корреспондирующий счет |
|
| |||||
счет, субсчет |
регистрационный номер счета или другого документа на основании которого производится оприходование |
|
| |||||||
наименование |
код |
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Материальные ценности |
Единица измерения |
Количество |
Цена |
Сумма |
Порядковый номер записи по складской картотеке | |||||
наименование, сорт, размер, марка |
Код (номенклатур ный номер) |
код |
наименование |
по документу |
принято | |||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Принял |
|
|
|
|
Сдал |
|
|
|