- •Оглавление
- •Введение
- •Общая характеристика предприятия куп «Минскхлебпром»
- •Организационно-экономическая характеристика предприятия
- •Управление и контроль на куп «Минскхлебпром»
- •Основные показатели эффективности деятельности предприятия
- •Производственный процесс и международные связи куп «Минскхлебпром»
- •Организация и управление производственный процессом на предприятии куп «Минскхлебпром»
- •Отношение куп “Минскхлебпром” с поставщиками и международные связи
- •Прогнозирование и повышение эффективности деятельности предприятия
- •Заключение
Заключение
КУП "Минскхлебпром" - самое крупное на территории Республики Беларусь предприятие хлебопекарной отрасли. В его состав входят шесть хлебозаводов. Среднесуточная мощность производства хлебобулочных изделий - 400 тонн, кондитерских изделий – 20 тонн, более 20 тонн сухарно-бараночной продукции, 15 тонн пряников и печенья.
Основной задачей КУП «Минскхлебпром» является бесперебойное обеспечение населения г. Минска хлебобулочными и кондитерскими изделиями.
Цели деятельности предприятия:
производство товаров в необходимых объемах, ассортименте и высокого качества с учетом более полного удовлетворения спроса населения;
организация эффективной производственно-хозяйственной деятельности, направленной на получение прибыли для удовлетворения социально-экономических интересов членов трудового коллектива и собственника имущества.
Предприятие осуществляет следующие виды деятельности:
производство хлеба и хлебобулочных изделий, мучных кондитерских изделий недлительного хранения, хлебобулочных и мучных кондитерских изделий длительного хранения; столярных изделий; деревянной тары;
ремонт и техническое обслуживание средств измерений и контрольно-измерительных приборов и оборудования;
производство тепловой энергии тепловыми электростанциями, самостоятельными котельными, прочими источниками;
передача и распределение тепловой энергии тепловыми сетями;
оптовая торговля хлебобулочными и кондитерскими изделиями, розничная торговля хлебобулочными и кондитерскими изделиями, алкогольными и безалкогольными напитками, табачными изделиями;
деятельность санаторно-курортных учреждений;
физкультурно-оздоровительная деятельность и др.
Уставный фонд предприятия составляет 4000000 (четыре миллиона) рублей.
Имущество предприятия находится в коммунальной собственности г. Минска и принадлежит ему на праве хозяйственного ведения. Имущество предприятия составляют основные фонды и оборотные средства, а также иные ценности, стоимость которых отражается в балансе предприятия.
Источниками формирования имущества являются:
имущество, переданное предприятию учредителем, в том числе внесенное в уставный фонд;
доходы, полученные от реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг;
доходы от ценных бумаг;
кредиты банков и других кредиторов;
капитальные вложения и дотации из государственного бюджета;
иные источники, не запрещенные законодательством.
|
Наименование показателей |
Ед. изм. |
2012г |
2013г. оценка |
2014г. |
2014г. прогноз |
Темп роста 2014 к 2013, % | |||||
|
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
|
| ||||||
|
Объем промышленного производства в фактических ценах |
млн. руб. |
794 535 |
995 470 |
276 729 |
276 292 |
285 273 |
306 849 |
1 145 143 |
115,0 | ||
|
Темп роста объема производства продукции в отпускных ценах за вычетом начисленных налогов и сборов из выручки |
% |
174,9 |
125,3 |
115,2 |
125,5 |
116,9 |
105,4 |
115,0 |
Х | ||
|
Индекс физического объема продукции |
% |
95,9 |
94,1 |
100,4 |
103,6 |
101,2 |
99,5 |
101,2 |
Х | ||
|
Запасы готовой продукции на конец отчетного периода к среднемесячному объему производства продукции |
% |
7,2 |
7,5 |
14,4 |
15,4 |
15,2 |
15,4 |
15,2 |
Х | ||
|
Удельный вес новых видов продукции в объеме промышленного производства |
% |
58,1 |
53,2 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
Х | ||
|
Наименование показателей |
Ед. изм. |
2012г |
2013г. оценка |
2014г. |
2014г. прогноз |
Темп роста 2014 к 2013, % | |||||
|
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
|
| ||||||
|
Выручка от реализации продукции (с налогами) |
млн. руб. |
1 008 128 |
1 257 293 |
350 685 |
349 640 |
361 010 |
388 902 |
1 450 237 |
115,3 | ||
|
Темп роста выручки от реализации продукции |
% |
157,1 |
124,7 |
121,2 |
124,6 |
116,1 |
103,3 |
115,3 |
Х | ||
|
Объем экспорта товаров |
тыс. долл. США |
3 676,1 |
3 975,0 |
953,8 |
860,2 |
817,1 |
1 502,9 |
4 134,0 |
104,0 | ||
|
Соотношение экспорта товаров и объемов промышленного производства |
% |
3,9 |
3,5 |
3,4 |
3,1 |
2,8 |
4,8 |
3,5 |
Х | ||
|
Объем импорта товаров |
тыс. долл. США |
579,2 |
2 000,0 |
|
|
|
|
2 000,0 |
100,0 | ||
|
Сальдо внешнеэкономической торговли товарами |
тыс. долл. США |
3 096,9 |
1 975,0 |
-1 046,2 |
860,2 |
817,1 |
1 502,9 |
2 134,0 |
108,1 | ||
|
Объем экспорта услуг |
тыс. долл. США |
1 520,0 |
1 808,9 |
159,3 |
427,8 |
582,1 |
368,3 |
1 537,5 |
85,0 | ||
|
Объем импорта услуг |
тыс. долл. США |
107,5 |
284,8 |
38,2 |
64,4 |
127,4 |
69,8 |
300,0 |
105,3 | ||
|
Сальдо внешнеэкономической торговли услугами |
тыс. долл. США |
1 412,5 |
1 524,1 |
121,1 |
363,4 |
454,7 |
298,5 |
1 237,5 |
81,2 | ||
|
Удельный вес экспорта в выручке от реализации продукции за вычитом налогов и сборов исчисляемых из выручки |
% |
3,3 |
3,1 |
3,0 |
2,7 |
2,5 |
4,2 |
3,1 |
Х | ||
|
Себестоимость реализованной продукции |
млн. руб. |
832 908 |
1 046 433 |
287 193 |
294 442 |
308 469 |
332 679 |
1 222 783 |
116,9 | ||
|
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
материальные затраты |
млн. руб. |
451 652 |
520 790 |
153 196 |
154 977 |
158 565 |
165 982 |
632 720 |
121,5 | ||
|
расходы на оплату труда отчисления на социальные нужды |
млн. руб. |
161 343 |
215 336 |
52 970 |
54 797 |
61 590 |
74 604 |
243 961 |
113,3 | ||
|
амортизация основных средств и НМА |
млн. руб. |
32 329 |
41 002 |
10 492 |
10 768 |
10 893 |
10 982 |
43 135 |
105,2 | ||
|
прочие затраты |
млн. руб. |
16 229 |
48 488 |
12 700 |
13 305 |
13 940 |
14 604 |
54 549 |
112,5 | ||
|
затраты на реализацию |
млн. руб. |
171 355 |
220 816 |
57 836 |
60 593 |
63 482 |
66 508 |
248 419 |
112,5 | ||
|
Индекс роста себестоимости реализованной продукции |
% |
х |
125,6 |
120,4 |
121,5 |
120,5 |
107,4 |
116,9 |
Х | ||
|
Удельный вес материальных затрат в затратах на производство продукции |
% |
54,2 |
49,8 |
53,3 |
52,6 |
51,4 |
49,9 |
51,7 |
Х | ||
|
Удельный вес использованных импортных сырья, материалов, покупных комплектующих изделий и полуфабрикатов в затратах на производство продукции |
% |
14,8 |
10,5 |
12,1 |
11,6 |
10,1 |
8,9 |
10,3 |
Х | ||
|
Наименование показателей |
Ед. изм. |
2012г |
2013г. оценка |
2014г. |
2014г. прогноз |
Темп роста 2014 к 2013, % | |||||
|
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
|
| ||||||
|
Индекс себестоимости реализованной продукции на 1000 рублей реализованной продукции |
% |
90,8 |
92,3 |
91,1 |
93,6 |
94,9 |
95,2 |
93,7 |
Х | ||
|
Снижение материалоемкости произведенной продукции по основному виду деятельности |
% |
-1,2 |
-2,5 |
-1,0 |
-1,0 |
-1,0 |
-1,0 |
-1,0 |
х | ||
|
Прибыль от реализации продукции |
млн. руб. |
84 397 |
87 424 |
28 006 |
20 259 |
16 462 |
16 827 |
81 554 |
93,3 | ||
|
Рентабельность продаж |
% |
9,2 |
7,7 |
8,9 |
6,4 |
5,1 |
4,8 |
6,3 |
Х | ||
|
Рентабельность реализованной продукции |
% |
10,1 |
8,4 |
9,8 |
6,9 |
5,3 |
5,1 |
6,7 |
Х | ||
|
Прибыль до налогообложения |
млн. руб. |
28 917 |
34 377 |
15 737 |
8 468 |
5 043 |
5 765 |
35 013 |
101,9 | ||
|
Чистая прибыль |
млн. руб. |
19 872 |
23 450 |
11 670 |
5 656 |
2 794 |
3 330 |
23 450 |
100,0 | ||
|
Просроченная кредиторская задолженность на конец отчетного периода |
млн. руб. |
16 267 |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общей сумме кредиторской задолженности |
% |
14,6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
Просроченная дебиторская задолженность на конец отчетного периода |
млн. руб. |
18 800 |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
Удельный вес просроченной дебиторской задолженности в общей сумме кредиторской задолженности |
% |
30,4 |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
Соотношение кредиторской и дебиторской задолженности |
коэф. |
1,80 |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
Средства организации на отчетную дату |
млн. руб. |
535 495 |
553 258 |
586 927 |
600 481 |
601 826 |
607 696 |
607 696 |
109,8 | ||
|
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
оборотные активы |
млн. руб. |
111 764 |
117 013 |
139 231 |
140 673 |
144 596 |
154 214 |
154 214 |
131,8 | ||
|
внеоборотные активы |
млн. руб. |
423 731 |
436 245 |
447 696 |
459 808 |
457 230 |
453 482 |
453 482 |
104,0 | ||
|
Показатель по энергосбережению |
% |
-4,5 |
-3,0 |
-3,1 |
-3,1 |
-3,1 |
-3,1 |
-3,1 |
х | ||
|
Среднесписочная численность работников |
чел. |
3 117 |
3 000 |
3 005 |
3 033 |
3 050 |
3 032 |
3 030 |
101,0 | ||
|
Размер тарифной ставки 1-го разряда |
тыс. руб. |
445 277 |
541 571 |
641 913 |
641 913 |
718 943 |
718 943 |
680 428 |
125,6 | ||
|
Среднемесячная заработная плата на 1 работающего |
тыс. руб. |
4 065,4 |
5 751,1 |
5 637,9 |
5 780,1 |
6 463,2 |
7 871,6 |
6 440,0 |
112,0 | ||
|
Выручка от реализации продукции на одного среднесписочного работника |
млн. руб. |
323,4 |
419,1 |
116,7 |
115,3 |
118,4 |
128,3 |
478,6 |
114,2 | ||
|
Индекс производительности труда к соответствующему периоду предыдущего года |
% |
х |
1,31 |
1,15 |
1,25 |
1,16 |
1,03 |
1,14 |
х | ||
|
Наименование показателей |
Ед. изм. |
2012г |
2013г. оценка |
2014г. |
2014г. прогноз |
Темп роста 2014 к 2013, % | |||||
|
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
|
| ||||||
|
Соотношение темпов роста производительности труда и заработной платы |
коэф. |
0,92 |
0,92 |
1,03 |
1,11 |
1,04 |
0,92 |
1,02 |
х | ||
|
Темп роста выручки от реализации продукции на одного среднесписочного работника |
% |
174,7 |
129,6 |
120,9 |
123,7 |
115,1 |
101,3 |
114,2 |
х | ||
|
Добавленная стоимость |
млн. руб. |
354 068 |
473 176 |
121 489 |
119 280 |
124 673 |
138 784 |
504 226 |
106,6 | ||
|
Добавленная стоимость на одного среднесписачного работника |
млн. руб. |
113,6 |
157,7 |
40,4 |
39,3 |
40,9 |
45,8 |
166,4 |
105,5 | ||
|
Темп роста добавленной стоимость на одного среднесписачного работника |
% |
187,1 |
138,8 |
109,5 |
109,8 |
91,3 |
113,9 |
105,5 |
х | ||
|
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами |
- |
-0,41 |
-0,52 |
-0,32 |
-0,24 |
-0,18 |
-0,15 |
-0,15 |
х | ||
|
Коэффициент текущей ликвидности |
- |
0,71 |
0,66 |
0,76 |
0,81 |
0,85 |
0,87 |
0,87 |
х | ||
|
Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами |
- |
0,35 |
0,33 |
0,34 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
х | ||
|
Инвестиции в основной капитал |
млн. руб. |
38 172 |
53 100 |
21 813 |
22 558 |
6 736 |
4 993 |
56 100 |
105,6 | ||
|
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
прочие источники финансирования |
млн. руб. |
|
3 183 |
|
|
|
|
|
х | ||
|
собственные средства |
млн. руб. |
38 172 |
49 917 |
21 813 |
22 558 |
6 736 |
4 993 |
56 100 |
112,4 | ||
|
Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме промышленной продукции |
% |
5,3 |
15,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
х | ||
|
Розничный товарооборот |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
в сопоставимых ценах |
млн. руб. |
69 229,9 |
86 248,4 |
21 997,6 |
19 980,5 |
23 921,2 |
26 819,4 |
92 718,6 |
107,50 | ||
|
в действующих ценах |
млн. руб. |
57 691,4 |
73 716,6 |
21 997,6 |
19 980,5 |
23 921,2 |
26 819,4 |
92 718,6 |
125,78 | ||