Приклад матриці відповідальності

Условные обозначения:

ВИК

Виконавець

В

Відповідальний

З

Затвердження

У

Узгодження

Служби главного інженера

Проектний офіс

Команда проекту

Відповідальний

Ген. дир

Гл інж

Нач ПТВ

Інж ПТВ

Нач. СДВ

Інж. СДВ

Нач. ВМТЗ

Інж. ВМТЗ

Гл. мех

Гл. ен

Зам. по упр.

Аналітик

Рук. проекту

Нач. уч-ку

Прораб

Функція/задача

1

Розрахунок тендерів

1.1

Отримання документації

В

ВИК

1.2

Тех.совещаніє по тендерному об'єкту

В

ВИК

1.3

Визначення способів виробництва робіт, технології

З

В

ВИК

1.4

Підрахунок об'ємів робіт і матеріалів

З

ВИК

В

1.5

Вартості матеріалів

ВИК

В

ВИК

1.6

Потреба в ресурсах (укрупнено)

З

В

ВИК

1.7

Потреба в машинах і механізмах, ціни

ВИК

1.8

Графік виробництва робіт

З

В

ВИК

1.9

Розрахунок зарплати і інших витрат

В

ВИК

У

1.10

Формування пакету тендерної документації

З

В

ВИК

У

2

Запуск проекту

2.1

Призначення керівника проекту

З

ВИК

У

2.2

Формування команди проекту, накази і призначення

З

У

ВИК

2.3

Проектні питання і ПСД

2.3.1

Отримання ПСД

В

ВИК

2.3.2

Розмноження ПСД

В

ВИК

2.3.3

Аналіз проектної документації

В

ВИК

ВИК

ВИК

ВИК

ВИК

ВИК

2.3.4

ППР на кран

З

У

ВИК

В

2.3.5

ППР на освоєння будмайданчика

З

В

ВИК

У

2.3.6

ППР на технологічні операції

З

В

ВИК

У

2.4

Узгодження і дозволи

У

2.4.1

Оформлення ордера. Робота з ордерами

В

ВИК

У

2.4.2

Оформлення документів для відкриття ордера

В

ВИК

У

2.4.3

Дозвіл на тимчасове водопостачання

В

У

2.4.4

Дозвіл на тимчасове енергопостачання

В

У

2.4.5

Ордер на основний період

В

ВИК

У

3

Організаційні заходи щодо запуску проекту

3.1

Виробнича нарада по виходу на об'єкт

У

ВИК

3.2

Відомості об'ємів робіт і матеріалів на підготовчий період

З

ВИК

В

3.3

Розробка графіка виробництва робіт і бюджету проекту (ПЛАНУВАННЯ)

3.3.1

Розподіл завдань учасникам планування

У

У

ВИК

В

3.3.2

Контроль за процесом планування

З

В

ВИК

3.3.3

Розгляд і затвердження пропозицій субпідрядників

З

ВИК

В

3.3.4

Розподіл робіт між субпідрядниками

З

В

ВИК

У

3.3.5

Визначення технічних і технологічних обмежень на модель проекту 

З

ВИК

В

3.3.6

Аналіз моделі проекту

З

У

ВИК

В

3.3.7

Аналіз ризиків проекту

З

У

ВИК

В

3.3.8

Аналіз варіантів моделі проекту

З

У

ВИК

В

3.3.9

Технологічні карти

З

ВИК

В

3.3.10

Розбиття робіт на захватки і етапи

З

ВИК

В

3.3.11

Визначення видів робіт

З

У

ВИК

В

3.3.12

Визначення продуктивності ресурсів і тривалості виконання

З

В

3.3.13

Визначення кошторисних лімітів матеріалів і трудовитрат

З

В

ВИК

З

У

3.3.14

Ведення протоколу планування

З

ВИК

У

3.3.15

Підготовка шаблонів проекту

З

ВИК

У

3.3.16

Складання моделі проекту, внесення змін

З

З

ВИК

В

3.3.17

Забезпечення ПСД, Розрахунок об'ємів робіт

В

ВИК

У

3.3.18

Розрахунок об'ємів матеріалів

В

ВИК

3.3.19

Розрахунок потреби матеріалів на оснащення, опалубку і тимчасову «будівлю»

З

ВИК

В

У

3.3.20

Визначення номенклатури матеріалів

В

ВИК

У

3.3.21

Підготовка початкових даних, креслень, схем і відомостей

З

В

ВИК

С

ВИК

3.3.22

Визначення цін і внесення поточних цін на матеріали в проект

В

ВИК

У

3.3.23

Пошук і визначення постачальників

В

ВИК

У

3.3.24

Визначення термінів поставок, коректування графіків поставки

В

ВИК

У

З

3.3.25

Підбір машин і механізмів

З

ВИК

У

3.3.26

Визначення вартості машин, внесення поточних цін в базу проекту

ВИК

В

У

3.3.27

Визначення складу бригад і техніки на операціях

З

У

ВИК

В

ВИК

3.3.28

Визначення продуктивності ресурсів і тривалості виконання

З

У

ВИК

В

ВИК

3.3.29

Визначення об'ємів підготовчих робіт

З

В

ВИК

У

3.3.30

Визначення технології виконання робіт

З

В

ВИК

У

3.3.31

Визначення послідовності і зв'язків між роботами

З

ВИК

У

ВИК

В

3.3.32

Аналіз і затвердження бюджету

З

У

ВИК

ВИК

3.4

Заявка на містечко і облаштування

З

ВИК

У

3.5

Наряд-замовлення на підготовчий період

З

В

ВИК

В

ВИК

ВИК

У

У

3.6

Виїзд на майданчик фахівців

В

ВИК

3.7

Телефон на об'єкт

В

У

3.8

Оформлення підписки ІГАСН

В

ВИК

3.9

Оформлення документів для відкриття ордера

В

ВИК

3.10

Рішення за вживаними технологіями

В

У

ВИК

3.11

Розбиття осей

В

3.12

Геодезична зйомка

В

У

3.13

Замовлення необхідного інструменту і механізмів

З

В

ВИК

3.14

Журнали робіт, технологічні карти

З

В

ВИК

У

3.15

Геологи і "родон"

З

В

ВИК

У

3.16

Заходи щодо охорони праці і ТБ

З

У

ВИК

3.17

Електрифікація об'єкту

З

В

У

3.18

Поставки матеріалів і конструкцій на підготовчий період

З

В

ВИК

У

3.19

Вихід на майданчик

З

У

В

ВИК

ВИК

3.20

Комісія по виходу на майданчик

З

В

ВИК

3.21

Договір на землю

З

3.22

Договір на кран

У

В

У

У

3.23

Підготовка договорів з субпідрядниками

З

У

3.24

Передача на майданчик журналів і інструкцій, Заходи щодо ТБ

В

ВИК

3.25

Договори на зовнішні сіті

З

В

У

4

Заходи і задачі при виконання проекту

4.1

Проведення і Контроль інструктажа по ТБ

У

В

4.2

Розлучення на роботу (ежесменно)

В

ВИК

4.3

Контроль якості (ежесменно)

З

У

В

ВИК

4.4

Нарада субпідрядників (щонеділі)

У

И

4.5

Поставки матеріалів і конструкцій (по графіку поставок)

В

ВИК

4.6

Відстежування і аналіз ринку матеріалів

В

ВИК

4.7

Забезпечення машинами і механізмами

В

У

4.8

Забезпечення транспортом

В

У

4.9

Акти на приховані роботи (по виконанню роботи)

У

В

ВИК

4.10

Ісполнітельня документація

З

В

ВИК

В

ВИК

4.11

Геодезична зйомка (по виконанню роботи)

З

У

В

ВИК

4.12

Акти на доп. роботи

З

У

В

ВИК

4.13

Кошториси і допсоглашения на доп.работы

В

ВИК

4.14

Графік на доп.работы

У

ВИК

В

4.15

Оперативна заявка на матеріали (коректування щонеділі)

У

У

ВИК

4.16

Оперативна заявка на машини і механізми згідно наказу № ___ (коректування щонеділі)

У

У

ВИК

4.17

Технічна нарада по об'єкту (щонеділі)

З

У

ВИК

ВИК4.18

Ісполнітельня документація по субпідряду

З

У

В

ВИК

4.19

Узгодження щомісячного виконання з технаглядом Замовника

З

У

В

ВИК

4.20

Форми КС-2 (свої)

З

В

ВИК

У

ВИК

4.21

Форми КС-2 (субпідрядні організації)

З

З

У

В

ВИК

4.22

Табелі

З

У

В

ВИК

4.23

Форма М-29 і залишки матеріалів

З

В

У

ВИК

4.24

Звітність за проектом

4.24.1

Виконані роботи за зміну

У

В

ВИК

4.24.2

Прихід матеріалів за тиждень

У

В

ВИК

4.24.3

Склад на ділянці на дату звіту за тиждень

У

В

ВИК

4.24.4

Обмеження по поставках

В

ВИК

У

4.24.5

Звіт про роботу машин і механізмів

У

ВИК

4.24.6

Звіт про готовність проектної документації

В

ВИК

У

4.24.7

Звіт про виконані роботи порівняно з базовим планом

У

ВИК

В

4.24.8

Звіт про витрачені матеріали порівняно з планом

У

ВИК

В

4.24.9

Звіт про фактичну заробітну платню порівняно з планом

У

ВИК

В

4.24.10

Звіт про фактичні витрати в порівнянні базовим планом відповідно до структури статі витрат

У

ВИК

В

5

Аналіз виконання робіт

5.1

Аналіз виконання робіт по термінах

З

У

В

ВИК

5.2

Аналіз виконання робіт по вартості

З

У

В

ВИК

6

Підсумковий звіт за проектом (форма відповідно до Положення про управління проектами)

З

У

У

ВИК

7

Здача об'єкту і здача виконавчої документації

7.1

Тека ІГАСН

З

В

ВИК

У

7.2

Держкомісія

З

В

ВИК

У

7.3

Закриття ордера

З

В

ВИК

У

7.4

Ключова довідка

З

В

ВИК

У

7.5

ІНТУС

З

В

ВИК

У

8

Аналіз виробничої діяльності

8.1

Аналіз виконання мультипроекта по термінах

З

У

В

ВИК

8.2

Аналіз виконання мультипроекта по бюджету

З

У

В

ВИК

8.3

Аналіз ефективності використовування оснащення

З

У

В

ВИК

8.4

Аналіз ефективності використовування машин і механізмів

З

У

В

ВИК

8.5

Аналіз вироблення

З

В

8.6

Аналіз продуктивності

З

В

8.7

Аналіз вживаних технологій

З

В

ВИК

9

Підвищення кваліфікації

9.1

Підвищення кваліфікації по робочих спеціальностях

У

В

ВИК

9.2

Підвищення кваліфікації ІТР за інформаційними технологіями

З

В

10

Профілактичний ремонт і техобслуговування машин і механізмів

З

У

В