Варианты

Наименование показателей

Ед. изм

ВАРИАНТЫ

13

14

15

16

17

18

1 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) текущем году:

1.1 Междугородная телефонная связь

тыс руб.

1 954 765

1 959 574

1 799 522

1 990 561

1 950 041

1 965 449

1.2 Городская телефонная связь

тыс руб.

1 645 970

1 759 700

1 799 740

1 602 254

1 415 245

1 425 750

1.3 Сельская телефонная связь

тыс руб.

1 425 650

1 525 400

1 250 650

967 597

1 157 254

1 245 970

1.4 Телеграфная связь

тыс руб.

748 750

835 800

727 850

735 254

1 025 478

935 890

1.5 Радиофикация

тыс руб.

611 790

547 850

560 710

630 258

834 200

724 750

1.6 Другие виды электросвязи

тыс руб.

511 480

513 800

524 800

595 259

525 896

545 800

2 Планируемый прирост выручки:

2.1 МТС

%

29

14

15

15

30

24

2.2 ГТС

%

20

17

12

18

15

26

2.3 СТС

%

10

4,5

12

1,5

19

10,5

2.4 ТГС

%

-

2,5

5,6

-

-

2,5

2.5 РФ

%

5

-

-

6,5

-

9,5

2.6 Другие виды электросвязи

%

9

9

-

-

12

10

3 Доходы по инвестиционной деятельности в планируемом году

тыс руб.

102 350

109 300

118 560

106 300

119 000

107 200

4 Доходы по финансовой деятельности в планируемом году

тыс руб.

102 100

102 500

109 500

109 000

100 200

101 000

5 Доходы по прочей текущей деятельности в планируемом году

тыс руб.

192 550

332 850

250 800

284 695

365 870

132 900

6 Стоимость ОС на начало план. года:

6.1 Здания

тыс руб

1 158 790

1 150 420

1 050 800

1 320 426

1 487 250

1 440 800

6.2 Машины и оборудование

тыс руб

1 025 960

1 050 700

1 450 000

1 620 541

1 554 890

1 620 740

6.3 Передаточные устройства

тыс руб

917 850

996 500

898 750

1 499 204

1 268 508

1 320 000

6.4 Сооружения

тыс руб

898 650

758 750

787 560

825 785

765 700

650 900

6.5 Транспортные средства

тыс руб

900 080

910 450

958 200

755 364

669 877

510 700

6.6 Прочие

тыс руб

860 540

125 000

114 850

109 857

610 450

424 300

7 Ввод в эксплуатацию ОС в план. году:

7.1 Здания

тыс руб

106 500 в октябре

-

125 000 в феврале

-

-

-

7.2 Машины и оборудование

тыс руб

-

116 800 в 1 квартале

102 870 время не планируется

105 850 в июне

106 000 в августе

-

7.3 Передаточные устройства

тыс руб

-

-

-

105 250 время не планируется

-

113 000 в мае

7.4 Сооружения

тыс руб

-

104 500 в октябре

-

-

103 500 время не планируется

101 200 в ноябре

7.5 Транспортные средства

тыс руб

103 650 в марте

-

106 890 в августе

-

102 500 в апреле

-

7.6 Прочие

тыс руб

92 350 в август е

90 480 в июле

-

90 654 в марте

-

-

8 Выбытие из эксплуатации ОС в планируемом году:

8.1 Здания

тыс руб

-

-

-

102 000 в сентябре

-

115 000 в феврале

8.2 Машины и оборудование

тыс руб

102 800 в марте

-

-

-

-

-

8.3 Передаточные устройства

тыс руб

106 350 в июне

-

-

-

90 560 в сентябре

-

8.4 Сооружения

тыс руб

-

-

-

106 540 в ноябре

-

-

8.5 Транспортные средства

тыс руб

-

101 780 с сентября

-

-

-

195 000 время не планируется

8.6 Прочие

тыс руб

-

-

-

-

30 210 в 4 квартале

-

9 Срок полезного использования ОС:

9.1 Здания

лет

40

45

45

50

45

45

9.2 Машины и оборудование

лет

19

17

15

11

15

25

9.3 Передаточные устройства

лет

10

9

10

15

10

20

9.4 Сооружения

лет

15

13

16

20

22

12

9.5 Транспортные средства

лет

25

22

20

35

30

26

9.6 Прочие

лет

10

5

10

9

7

11

10 Численность работников на начало планируемого года

чел

100

92

95

93

100

97

11 Планируемое увеличение численности работников

чел

-

4 в марте

5 в 1-м квартале

4 с апреля

3 в феврале

5 во 2-м квартале

12 Планируемое уменьшение численности работников

чел

3 во 2-м квартале

-

3 время не планируется

3 в 4-м квартале

-

3 время не планируется

13 Средняя месячная заработная плата работников в текущем году

руб

2 620 850

2 931 800

2 720 300

2 520 150

2 885 480

2 745 600

14 Планируемый темп роста средней заработной платы

%

108

107

110

108

102

106

15 Материальные затраты на 100 руб. выручки в текущем году:

15.1 Материалы и запчасти

руб

4,2

1,5

2,5

3,62

3,56

3,5

15.2 Электроэнергия

руб

5,5

3,8

3,4

5,24

3,45

2,45

15.3 Топливо

руб

1,9

4,5

2,9

1,23

3,1

5,5

16 Процент снижения МЗ на 100 руб. выручки в планируемом году:

16.1 Материалы и запчасти

%

3,5

1,5

5,9

2,5

4

2,5

16.2 Электроэнергия

%

2,2

2,5

5

4,5

3,5

4

16.3 Топливо

%

4,5

7

6

1

2

6,5

17 Доля прочих расходов в общей сумме затрат по производству и реализации товаров (работ, услуг)

%

8,2

10

9

8

8,5

7,5

18 Льготируемая прибыль в планируемом году

тыс.

40 850

59 300

61 850

58 800

60 000

60 200

19 Расходы по прочей текущей деятельности в планируемом году

тыс

руб

-

82 450

85 800

93 150

-

98 800

20 Расходы по финансовой деятельности в планируемом году

тыс. руб.

62 200

-

93 520

25 330

75 000

91 520

21 Расходы по инвестиционной деятельности в планируемом году

тыс

руб

60 360

81 690

71 985

95 650

-

-

22 Выручка от реализации товаров (работ, услуг), полученная от физических лиц в планируемом году

тыс

руб

382 700

320 650

400 820

315 000

458 500

320 820

23 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) в текущем году

тыс

руб

4 550 800

5 710 080

5 047 300

5 430 520

5 320 140

5 220 700

24 Доходы в текущем году

тыс руб

6 300 250

6 300 250

6 300 250

6 300 250

6 300 250

7 325 400

25 Затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг) в текущем году

тыс

руб

4 165 750

7 147 200

5 452 840

4 520 850

4 820 780

5 359 000

26 Чистая прибыль в текущем году

тыс руб

315 000

328 700

131 800

121 520

330 000

495 700

27 Среднегодовая стоимость ОС в текущем году

тыс руб

4 000 840

4 991 820

5 960 250

3531227

5456000

5 320 000

28 Среднегодовая численность работников в текущем году

чел

101

92

96

92

101

97

Наименование показателей

Ед. изм

ВАРИАНТЫ

19

20

21

22

23

24

1 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) текущем году:

1.1 Междугородная телефонная связь

тыс руб.

1 959 497

1 977 932

1 698 522

1 787 654

1 654 700

1 859 574

1.2 Городская телефонная связь

тыс руб.

1 599 950

1 540 700

1 798 740

1 699 874

1 420 870

1 758 700

1.3 Сельская телефонная связь

тыс руб.

1 252 420

1 212 900

1 250 650

1 210 450

1 325 650

1 525 400

1.4 Телеграфная связь

тыс руб.

899 700

796 850

850 850

924 320

678 750

835 800

1.5 Радиофикация

тыс руб.

668 850

668 450

760 520

819 850

571 790

547 850

1.6 Другие виды электросвязи

тыс руб.

517 650

520 400

524 800

513 050

511 480

513 800

2 Планируемый прирост выручки:

2.1 МТС

%

36

29

25

20

21

19

2.2 ГТС

%

22

20

11,5

12

5

17

2.3 СТС

%

9,6

10,4

7

8

10

4,5

2.4 ТГС

%

1

3,6

-

-

-

2,5

2.5 РФ

%

1,5

2,5

1,5

1,5

5

-

2.6 Другие виды электросвязи

%

6

10

8

12

9

11

3 Доходы по инвестиционной деятельности в планируемом году

тыс руб.

108 600

112 000

78 590

106 500

92 380

99 550

4 Доходы по финансовой деятельности в планируемом году

тыс руб.

109 500

108 100

66 200

68 050

72 100

92 950

5 Доходы по прочей текущей деятельности в планируемом году

тыс руб.

224 500

236 800

104 630

65 000

72 350

102 850

6 Стоимость ОС на начало план. года:

6.1 Здания

тыс руб

1 520 200

1 000 420

1 035 250

1 580 450

1 758 790

1 750 420

6.2 Машины и оборудование

тыс руб

1 725 850

1 325 800

958 260

1 450 200

1 325 960

1 250 700

6.3 Передаточные устройства

тыс руб

1 217 000

896 750

895 470

1 120 140

1 117 820

996 500

6.4 Сооружения

тыс руб

799 850

735 800

610 250

998 750

998 650

758750

6.5 Транспортные средства

тыс руб

612 450

900 825

265 420

835 870

800 080

1 110 450

6.6 Прочие

тыс руб

536 850

536 000

109 980

110 740

760 320

125 000

7 Ввод в эксплуатацию ОС в план. году:

7.1 Здания

тыс руб

-

98  000 в апреле

101 080 в 4-м квартале

-

92 500 во 2 квартале

102 800 с июня

7.2 Машины и оборудование

тыс руб

-

102 000 в 1-м квартеле

-

-

81 870 в марте

-

7.3 Передаточные устройства

тыс руб

100 000 в апреле

-

93 000 в апреле

92 300 в мае

-

104 350 время не планируется

7.4 Сооружения

тыс руб

114 000 в марте

-

94 100 в 3 квартале

84 200 с ноября

-

82 250 время не планируется

7.5 Транспортные средства

тыс руб

-

-

-

-

101 890 в августе

-

7.6 Прочие

тыс руб

89 350 в августе

-

-

-

92 350 с август а

-

8 Выбытие из эксплуатации ОС в планируемом году:

8.1 Здания

тыс руб

103 850 с февраля

-

-

110 500 в августе

-

-

8.2 Машины и оборудование

тыс руб

100 250 не планируется

-

90 500 в мае

-

-

101 780 в сентябре

8.3 Передаточные устройства

тыс руб

-

-

-

-

106 350 в июне

-

8.4 Сооружения

тыс руб

-

105 820 в 3-м квартале

-

-

102 800 в марте

-

8.5 Транспортные средства

тыс руб

102 400 в декабре

89 350 в марте

-

102 500 время не планируется

-

-

8.6 Прочие

тыс руб

-

-

-

102 000 в марте

-

-

9 Срок полезного использования ОС:

9.1 Здания

лет

40

50

43

48

42

40

9.2 Машины и оборудование

лет

25

23

20

25

16

20

9.3 Передаточные устройства

лет

10

12

10

15

11

15

9.4 Сооружения

лет

15

12

14

11

15

21

9.5 Транспортные средства

лет

25

20

11

20

20

35

9.6 Прочие

лет

5

10

5

10

5

10

10 Численность работников на начало планируемого года

чел

95

98

87

93

80

95

11 Планируемое увеличение численности работников

чел

-

5 в марте

2 во 2-м квартале

4 во 2-м квартале

3 в 1-м квартале

-

12 Планируемое уменьшение численности работников

чел

1 во 2-м квартале

3 время не планируется

4 с марта

2 время не планируется

-

2 в июле

13 Средняя месячная заработная плата работников в текущем году

руб

2 820 380

2 670 500

2 720 350

2 500 920

2 700 350

2 730 200

14 Планируемый темп роста средней заработной платы

%

108,5

107

109,5

107

105

107

15 Материальные затраты на 100 руб. выручки в текущем году:

15.1 Материалы и запчасти

руб

2,4

2,7

5,4

2,9

2,4

1,6

15.2 Электроэнергия

руб

3,9

2,6

1,9

3,4

1,4

4,8

15.3 Топливо

руб

2,7

3,25

2,6

5,2

2,5

3,1

16 Процент снижения материальных затрат на 100 руб. выручки в планируемом году:

16.1 Материалы и запчасти

%

3

2,5

9

1,5

6,9

9

16.2 Электроэнергия

%

4,5

5

1,5

4

8

10

16.3 Топливо

%

2,6

1

2,6

9,5

6

4

17 Доля прочих расходов в общей сумме затрат по производству и реализации товаров (работ, услуг)

%

9,4

11

14,4

15

17

12,5

18 Льготируемая прибыль в планируемом году

тыс.

руб

48 000

42 400

75 850

47 520

63 800

69 320

19 Расходы по прочей текущей деятельности в планируемом году

тыс.

руб

98 700

-

91 450

-

82 520

91 850

20 Расходы по финансовой деятельности в планируемом году

тыс. руб.

92 500

92 000

91 250

-

-

75 500

21 Расходы по инвестиционной деятельности в планируемом году

тыс

руб

55 500

87 500

-

71 950

60 360

81 690

22 Выручка от реализации товаров (работ, услуг), полученная от физических лиц в планируемом году

тыс

руб

415 280

398 800

220 250

199 070

302 650

240 920

23 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) в текущем году

тыс

руб

5 450 710

5 370 410

5 052 420

5 032 400

4 950 800

4 710 080

24 Доходы в текущем году

тыс руб

7 220 300

6 220 250

6 220 350

6 300 250

6 300 250

6 300 250

25 Затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг) в текущем году

тыс

руб

4 540 350

3 990 200

4 562 800

4 950 740

5 165 750

5 147 200

26 Чистая прибыль в текущем году

тыс

руб

415 700

750 000

292 000

300 000

315 000

628 700

27 Среднегодовая стоимость ОС в текущем году

тыс

руб

6 592 190

5 860 570

3 304 630

4 896 150

4 261 840

4 991 820

28 Среднегодовая численность работников в текущем году

чел

96

98

87

92

88

96