- •11.2. Бізнес-план організації експериментально-
- •1. Резюме (основні положення)
- •2. Продукція
- •3. Дослідження ринку й маркетинг
- •Виробництво гофрокартонної тари в розрахунку на одного жителя в розвинутих країнах у 1995 році
- •Виробнича потужність, виробництво та споживання гофрокартонної тари в Україні
- •4. Розміщення підприємства
- •5. План виробництва
- •Виробничі потужності і програма випуску гофрованих картону та ящиків на експериментально-промисловому виробництві ат «Дніпроважпапірмаш» ім. Артема
- •Річна потреба ат «Дніпроважпапірмаш» у сировині, матеріалах та енергоресурсах для виробництва гофрованих картону та тари
- •Очікуваний прибуток від виробництва гофрокартону й гофротари в ат «Дніпроважпапірмаш» ім. Артема у 2000 і 2004 році, гривень
- •6. Організаційний план
- •Чисельність і структура персоналу експериментально-промислового виробництва гофрованих картону й тари в ат «Дніпроважпапірмаш»
- •Річний фонд заробітної плати різних категорій персоналу започатковуваного виробництва гофрованих картону й тари в ат «Дніпроважпапірмаш» ім. Артема
- •7. Програма фінансування та ефективність інвестиційного проекту
- •Капітальні вкладення в організацію експериментально-промислового виробництва гофрокартону й гофротари в ат «Дніпроважпапірмаш»
- •Загальна сума кредиту та умови кредитування для інвестиційного проекту ат «Дніпроважпапірмаш»
5. План виробництва
Виготовляти гофрований картон передбачається на гофроагрегаті ЛСГКП-3, який зараз випускає АТ «Дніпроважпапірмаш» ім. Артема. Для виробництва гофрокартонної тари доцільно придбати імпортне високопродуктивне устаткування, на якому можна виготовляти стандартні чотириклапанні ящики будь-яких розмірів і ящики-заготовки, котрі складають безпосередньо в процесі пакування готових виробів. До такого високопродуктивного й надійного устаткування, що пройшло вже достатню апробацію на підприємствах в інших країнах СНД, належать: технологічна лінія «Мідлайн 924» (Франція) для виготовлення чотириклапанних ящиків методом склеювання і висікальний автомат Т-70 фірми «Ю-Пак» для продукування штампованих ящиків, що складаються.
Виробнича потужність для продукування нових виробів визначалася, виходячи з двох обмежувальних чинників: одиничної потужності технологічного устаткування та потреби України в гофрованих картоні та ящиках. З урахуванням цих чинників орієнтовно визначено таку розрахункову потужність: по гофрокартону (у перерахунку на тришаровий) — 33 млн м2; по ящиках з гофрокартону — 30,5 млн м2 на рік.
Створення необхідної техніко-технологічної бази та організацію виробництва нової продукції передбачається здійснити в два етапи: перший — товарний випуск 32 млн м2 щорічно на власному (вітчизняному) устаткуванні; другий — започаткування виробництва гофрокартонних ящиків в обсязі 29,6 млн м2 на імпортному устаткуванні.
Рівні освоєння проектної потужності та обсяги виробництва протягом перших трьох років експлуатації нового підприємства розраховано відповідно до існуючого галузевого документа «Норми тривалості і рівнів освоєння проектних потужностей підприємств, що вводяться в дію, лісової, целюлозно-паперової і деревообробної промисловості». У табл. 11.19 наводяться дані щодо потужності й виробничої програми випуску гофрокартону та гофроящиків протягом трьох років від започаткування нового виробництва, розраховані на підставі того, що обсяги виробництва стосовно річної проектної потужності мають становити: у перший рік роботи — 65%, другий — 95% і третій — 97%.
Таблиця 11.19
Виробничі потужності і програма випуску гофрованих картону та ящиків на експериментально-промисловому виробництві ат «Дніпроважпапірмаш» ім. Артема
Найменування |
Проектна виробнича |
Обсяг виробництва продукції (млн м2) в рік експлуатації | ||
продукції |
потужність, млн м2 |
перший |
другий |
третій |
Гофрований картон |
33,0 |
21,4 |
31,4 |
32,0 |
Гофровані ящики |
30,5 |
19,8 |
29,0 |
29,6 |
Проектом передбачено тісну внутрішньовиробничу кооперацію. Ремонтно-технічне обслуговування нового виробництва здійснюватиметься ремонтною службою діючого підприємства. Зберігання сировини й матеріалів, паливно-мастильних матеріалів, устаткування й запасних частин, буде організовано в наявних складських приміщеннях. Забезпечення нового виробничого корпусу енергією здійснюватиметься від таких джерел: електроенергія — від системи «Дніпроенерго», теплова енергія — від власної котельної зі встановленням додаткового парового котла.
Для виробництва гофрованих картону та ящиків на створюваному підприємстві потрібні такі види сировини й матеріалів:
картон для виготовлення плоских шарів гофрокартону (очікується постачання з Дніпропетровської паперової фабрики; можлива закупівля в інших українських постачальників — Жидачівський, Ізмаїльський та Рубежанський комбінати);
папір для гофрування (передбачена поставка з Дніпропетровської паперової фабрики; зараз виготовляється на Жидачівському целюлозно-паперовому комбінаті; можливими постачальниками такого паперу можуть бути також Архангельський і Котласький целюлозно-паперові комбінати Росії);
силікат-брила (виготовляється на Лисичанському склозаводі; можлива поставка за прямими господарськими зв’ язками);
полівінілацетатна дисперсія (в Україні виробляють два підприємства — Сіверськодонецьке і Черкаське ВО «Азот»);
дибутилфталат (продуцентом є Сіверськодонецький хімічний завод);
стрічка сталева пакувальна (виготовляє маріупольський завод «Азовсталь»);
стрічка поліпропіленова (виробники — заводи пластичних мас у Донецьку й Шостці Сумської області);
фарба флексографська (основний постачальник — завод барвників у Торжку Тульскої області).
Річну потребу в сировині, хімікатах, енергетичних ресурсах для новостворюваного виробництва гофрокартону і гофротари в АТ «Дніпроважпапірмаш» наведено в табл. 11.20. Відсутність великих транспортних витрат має помітно зменшити вартість нової продукції.
За проведеними розрахунками, собівартість 1000 м2 становитиме: гофрокартону 623,5 гривні, гофротари (ящиків) — 687,8 гривні. Оптові ціни на продукцію мають бути визначені з урахуванням конкурентоспроможності картонної тари на внутрішньому ринку. Ціни на гофровані картон та ящики розраховувалися на основі собівартості одиниці продукції і рівня її рентабельності в розмірі 15% від собівартості. За такої умови вони можуть дорівнювати відповідно 717 гривням і 791 гривні за 1000 м2 продукції. Виходячи з викладеного, можна визначити очікуваний прибуток від новостворюваного виробництва гофрокартону й гофротари на АТ «Дніпроважпапірмаш» ім. Артема (табл. 11.21).
Варто наголосити, що практична реалізація варіанта постачання картону для плоских шарів гофрокартону й паперу для гофрування з Дніпропетровської паперової фабрики, що територіально межує з АТ «Дніпроважпапірмаш», уможливлює зменшення собівартості гофрокартону з 623,5 до 586,5 гривні, а гофроящиків з 687,8 до 644,5 гривні за рахунок скорочення транспортних витрат. За умови реалізації продукції за раніше прийнятими проектними цінами додатковий прибуток від виробництва гофрованих картонних ящиків становитиме 1 281 680 гривень [(687,8 – 644,5) ´ 29600], або зросте на кінець 2000 року на 42% (1 281 680 / 3 054 720 ´ 100). Це означає, що валовий прибуток від виробництва гофротари може досягти 4 336 400 гривень.
Таблиця 11.20