- •Бізнес-план База відпочинку «Рибінг»
- •Зміст заява про конфеденційність бізнес плану
- •1 Резюме
- •2 Опис підприємства, що реалізує проект
- •3 Опис послуги
- •4 Ситуаційний аналіз. Ринок проекту
- •4.1 Позиціювання на ринку
- •4.2 Аналіз форми збуту
- •5.1 Стратегія маркетингу
- •5 Маркетинговий план
- •5.2 Ціноутворення
- •6 Виробничий план
- •6.1 Основні операції з надання послуг
- •6.2 Сировина, матеріали та комплектуючі
- •6.1.3. Виробничі і невиробничі приміщення
- •7 Організаційний план
- •7.1 Організаційна форма бізнесу
- •7.2 Потреба фірми в персоналі
- •7.3. Кадрова політика
- •8 Фінансовий план
- •9 Оцінка ризиків проекту
- •Список використаної літератури
7.3. Кадрова політика
Оскільки, база відпочинку «Рибінг» є підприємством, яке відноситься до сфери надання послуг, то планується такий режим роботи:
прийом нових клієнтів кожного дня, крім понеділка, з 9.00 ранку до 18.00 вечора;
у літній період з 8.00 до 21.00;
у зимній період у разі наявності клієнтів;
вихідні дні встановлюються 1 січня, і один раз у півроку два вихідних дні для профілактики бази відпочинку;
режим роботи адміністративно-управлінського персоналу – з 9 до 18 год. з перервою на обід, п'ять днів у тиждень;
режим роботи обслуговуючого персоналу з 7.00 до 18.00;
режим роботи охорони – цілодобово у дві зміни.
Найм співробітників буде проводитися на конкурсній основі з урахуванням особистих якостей і досвіду роботи. Планується щомісяця оцінювати якість роботи персоналу і заохочувати кращих працівників преміями і різними видами винагород.
Для всіх працівників адміністративно-управлінського складу необхідною умовою є вища освіта та певний досвід роботи у своїй галузі.
Таблиця 3.3 Плановий річний баланс ефективного фонду робочого часу на одного робітника
|
№ п/п |
Найменування показника |
Дні |
Години | ||
|
1. |
Плановий фонд робочого часу для директора |
275 |
2475 | ||
|
2. |
Плановий фонд робочого часу для заст. директора |
275 |
2475 | ||
|
3. |
Плановий фонд робочого часу для головного бухгалтера |
275 |
2475 | ||
|
4. |
Плановий фонд робочого часу для менеджера |
275 |
2475 | ||
|
5. |
Плановий фонд робочого часу для адміністратора |
275 |
2475 | ||
|
6. |
Плановий фонд робочого часу для охоронців, працюючих позмінно |
160 |
3840 | ||
|
7. |
Плановий фонд робочого часу для прибиральниць, працюючих позмінно |
160 |
1440 | ||
|
8. |
Плановий фонд робочого часу для спеціаліста з рибалки |
250 |
2250 | ||
|
Загальний фонд робочого часу |
1945 |
19905 | |||
|
9. |
Чергова відпустка директора |
24 |
216 | ||
|
10. |
Чергова відпустка зам. директора |
24 |
216 | ||
|
11. |
Чергова відпустка головного бухгалтера |
24 |
216 | ||
|
12. |
Чергова відпустка менеджера |
24 |
216 | ||
|
13. |
Чергова відпустка адміністратора |
24 |
216 | ||
|
14. |
Чергова відпустка охоронця |
24 |
288 | ||
|
15. |
Чергова відпустка прибиральниці |
24 |
216 | ||
|
16. |
Лікарняні (для всіх працівників) |
36 |
324 | ||
|
Разом втрат |
204 |
1908 | |||
|
Ефективний фонд робочого часу |
1741 |
17997 | |||
8 Фінансовий план
Для розрахунку фінансового плану необхідно в першу чергу визначити загальну суму першочергових затрат, які здійснять засновники для бази відпочинку «Рибінг». Серед всіх необхідних для цього елементів потрібно обрахувати фонд заробітної плати.
Таблиця 4.1 Посадові оклади працівників
|
№ |
Посада |
з/п |
|
1. |
Директор |
4 500 грн. |
|
2. |
Заст. Директора |
3000 грн. |
|
3. |
Менеджер |
2 750 грн. |
|
4. |
Головний бухгалтер |
3 500 грн. |
|
5. |
Спеціаліст з рибалки |
2 500 грн. |
|
6. |
Адміністратор |
3 250 грн. |
|
Робітники: | ||
|
7. |
Прибиральниця |
2 250 грн. |
|
8. |
Охоронець |
3 000 грн. |
|
Всього: |
24 750 грн. | |
Таблиця 4.2 Фонд заробітної плати бази відпочинку «Рибінг»
|
№ |
Посада |
Місячна з/п |
Річна з/п | ||
|
1. |
Директор |
3 687 грн. |
44 248 грн. | ||
|
2. |
Заст. Директора |
2 458 грн. |
29 498 грн. | ||
|
3. |
Менеджер |
2 253 грн. |
27 041 грн. | ||
|
4. |
Головний бухгалтер |
2 868 грн. |
34 415 грн. | ||
|
5. |
Спеціаліст з рибалки |
2 049 грн. |
24 582 грн. | ||
|
6. |
Адміністратор |
2 663 грн. |
31 956 грн. | ||
|
Робітники: |
| ||||
|
7. |
Прибиральниця |
1 844 грн. |
22 128 грн. | ||
|
8. |
Охоронець |
2 458 грн. |
29 498 грн. | ||
|
Всього: |
20 281 грн. |
243 366 грн. | |||
Таблиця 4.3 Розрахунок відрахувань
|
№ |
Пенс. фонд, 2% |
Фонд з тимч. втрати працездатності 1% | |
|
1.
|
Закупівля риби: |
| |
|
мальок коропа |
18 000 грн. | ||
|
мальок товстолоба |
3 216 грн. | ||
|
мальок білого амура |
2 412 грн. | ||
|
2. |
Закупівля вудочок (10*345,00 + 10*404) |
7 490 грн. | |
|
3. |
Закупівля човнів (6893 +1717+4500) |
13 110 грн. | |
|
4. |
Закупівля наметів (10 шт.) |
7 401 грн. | |
|
5. |
Зарабітна плата робітників |
20 281 грн. | |
|
6. |
Спальний мішок( 20 шт.) |
6 000 грн. | |
|
7. |
Стіл та стільці (5 наборів) |
3 000 грн. | |
|
8. |
Інші витрати |
9 090 грн. | |
|
Всього: |
90 000 грн. | ||