Аналіз виконання плану за витратами

№

з/п

Показник

За даними фінансового плану

За даними звіту про використання фінансового плану

Абсолютне зростання,

тис. грн.

(р. 5 – р. 3)

Коефіцієнт зростання,

(р. 5 / р. 3)

Сума,

тис. грн.

Питома вага, %

Сума,

тис. грн.

Питома вага, %

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), з них

1.2

Наднормові виробничі витрати

Х

Х

2

Адміністративні витрати, усього, у т.ч.

2.1

Загальні корпоративні витрати

2.2

Витрати на службові відрядження і утримання апарату управління підприємством

2.3

Витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського використання

2.4

Витрати на зв'язок

2.5

Інші

3

Витрати на збут, усього, у т.ч. витрати на:

3.1

Утримання підрозділів, що займаються збутом продукції (товарів)

3.2

Рекламу

3.3

Доставку продукції споживачам

4

Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:

4.1

Єдиний податок

4.2

Собівартість реалізованих виробничих запасів

4.3

Сумнівні (безнадійні) борги та витрати від знецінення запасів

Х

Х

4.4

Витрати від операційних курсових різниць

4.5

Визнані економічні санкції

Х

Х

4.6

Витрати на утримання, експлуатацію та забезпечення основної діяльності об’єктів соціальної інфраструктури

4.7

Витрати на благодійництва

4.8

Безоплатна передача оборотних активів

5

Фінансові витрати, усього, у т.ч.

5.1

Витрати на відсотки

5.2

Інші витрати підприємства пов’язані із залученням позикового капіталу

6

Витрати від участі в капіталі, у т.ч.

7

Інші витрати, усього, у т.ч. собівартість реалізації:

Фінансових інвестицій

Необоротних активів

Майнових комплексів

Витрати від не операційних курсових різниць

Безоплатна передача необоротних активів

Інші витрати за звичайної діяльності

8

Податок на прибуток від звичайної діяльності

9

Надзвичайні витрати

Х

Х

10

Усього витрат

100

100

(Кс.в)