Глава II. Практическая часть

2.1 Анализ структуры численности. Анализ динамики численности промышленно-производственного персонала

Потребность в кадрах планируется раздельно по группам и категориям работающих. При планировании численности персонала на предприятии различают явочный и списочный состав.

Явочный состав - число работников, которые в течение суток фактически являются на работу. В списочный состав входят все постоянные и временные работники, и том числе находящиеся в командировках, отпусках, на военных сборах.

Явочное число работников рассчитывается, а списочное их число определяется путем корректировки явочного числа с помощью коэффициента, учитывающего планируемые неявки на работу.

На практике применяют два метода определения необходимой численности рабочих:

1) по трудоемкости производственной программы;

2) по нормам обслуживания.

Первый метод используют при определении численности рабочих, занятых на нормируемых работах, второй - при определении численности рабочих, занятых на ненормируемых работах, в основном вспомогательных рабочих. Численность ИТР и служащих определяется по штатному расписанию.

Коллектив предприятия по численному составу, уровню квалификации не является постоянной величиной, он все время изменяется: увольняются одни работники, принимаются другие. Для анализа (отражения) изменения численности и состава персонала используются различные показатели.

динамика персонал корреляционный трудовой производительность

Коэффициент приема кадров (Кп) определяется отношением количества работников, принятых на предприятие за определенный период времени, к среднесписочной численности персонала за тот же период.

Коэффициент выбытия кадров (Ар) определяется отношением количества работников, уволенных по всем причинам за данный период времени, к среднесписочной численности работников за тот же период.

Коэффициент стабильности кадров (Кс) рекомендуется использовать при оценке уровня организации управления производством как на предприятии в целом, так и в отдельных подразделениях.

Среднесписочная численность работающих на данном предприятии в период, предшествующий отчетному, чел.: Рп - численность вновь принятых за отчетный период работников, чел.

Коэффициент текучести кадров (Кт) определяется делением численности работников предприятия (цеха, участка), выбывших или уволенных за данный период времени, на среднесписочную численность за тот же период.

Потребность в кадрах планируется раздельно по группам и категориям

работающих. Наиболее распространёнными методами расчёта потребности.

в рабочих кадрах являются:

1) по трудоёмкости производственной программы;

2) по нормам обслуживания

Первый метод используется при определении численности рабочих, занятых на нормируемых работах. Для этого рассчитывают явочный и среднесписочный составы.

Явочное число рабочих в смену (Ряв) – это нормативная численность рабочих для выполнения сменного производственного задания.

где Тр – трудоёмкость производственной программы в плановом переходе; Тсм – длительность смены; n – число рабочих смен; D – число суток работы предприятия в плановом периоде; k – коэффициент перевыполнения норм в плановом периоде.

Среднесписочное число рабочих рассчитывается либо по коэффициенту среднесписочного состава, либо по планируемому проценту невыходов на работу.

Коэффициент по выбытию кадров (Кв) определяется отношением количества работников, уволенных по всем причинам за данный период времени, к среднесписочной численности работников за тот же период:

,

где Рув – численность уволенных работников; Р – среднесписочная численность персонала

Коэффициент постоянства кадров – отношение численности работников, состоящих в списочном составе, весь отчётный год, к среднесписочной численности работников за год. При этом из списочной численности на 1 января исключаются выбывшие в течение года по всем причинам (кроме переведения в другие организации), но не исключаются выбывшие из числа принятых в отчётном году.

Коэффициент стабильности кадров (Кс) рекомендуется использовать при оценке уровня организации управления производством как на предприятии в целом, так и в отдельных подразделениях:

; ,

где Р’ув – численность работников, уволившихся с предприятия по собственному желанию и из – за нарушения трудовой дисциплины за отчётный период; Р – среднесуточная численность работающих на данном предприятии в период, предшествующий отчётному; Рп – численность вновь принятых за отчётный период работников.

Коэффициент текучести кадров (Кт) определяется делением численности

работников предприятия (цеха, участка), выбывших или уволенных за данный период времени, на среднесписочную численность за тот же период:

,

где Рув – численность выбывших или уволенных работников; Р – среднесписочная численность персонала.

Численность рабочих, занятых на ненормируемых работах, определяется вторым методом – по нормам обслуживания, численность ИТР и служащих – по штатному расписанию.

Определить необходимую численность рабочих и их профессиональный и квалификационный состав позволяют: производственная программа, планируемый рост повышения производительности труда и структура работ.

Расчёт численности персонала может быть текущим и долговременным

Текущая потребность в персонале.

Общая потребность предприятия в кадрах А определяется как сумма:

где Ч – базовая потребность в кадрах, определяемая объёмом производства;

ДП – дополнительная потребность в кадрах.

Базовая потребность предприятия в кадрах Ч определяется по формуле:

где ОП – объём производства;

В – выработка на одного работающего.

Более конкретные расчёты производятся отдельно по следующим категориям:

1. рабочие – сдельщики (с учётом трудоёмкости продукции, фонда рабочего времени, уровня выполнения норм)

2. рабочие – повременщики (с учетом закрепленных зон и трудоемкости работы, норм численности персонала, трудоемкости нормированных заданий, фонда рабочего времени)

3. ученики (с учетом потребности в подготовке новых рабочих и плановых сроков обучения)

4. обслуживающий персонал (ориентируясь на типовые нормы и штатное расписание)

5. руководящий персонал (определяется исходя из норм управляемости).

Дополнительная потребность в кадрах ДП – это различие между общейпотребностью и наличием персонала на начало расчетного периода.

При расчете дополнительной потребности учитываются:

1. развитие предприятия (научно обоснованное определение прироста должностей в связи с увеличением производства)

Где Апл и Аб - общая потребность в специалистах в планируемый и базовый периоды;

2. частичная замена практиков, временно заменяющих должности специалистов

3. возмещение естественного выбытия работников, занимающих должности специалистов и руководителей (оценка демографических показателей кадрового состава, учет смертности и)

4. вакантные должности, исходя из утвержденных штатов, ожидаемого выбытия работников.

Долговременная потребность в специалистах.

Этот расчёт осуществляется при глубине планирования на период более трёх лет. При определении потребности в специалистах на перспективу и отсутствии детальных планов развития отрасли и производства применяют метод расчета исходя из коэффициента насыщенности специалистами, который исчисляется отношением числа специалистов к объёму производства. С учетом показателя А (потребность в специалистах) будет выглядеть следующим образом:

где Ч р - среднесписочная численность работающих;

К н – нормативный коэффициент насыщенности специалистами.

Показатели динамики и состава персонала

Коллектив предприятия по численному составу, уровню квалификации не является постоянной величиной: увольняются одни работники, принимаются другие.

Более точным о охватывающим все изменения числа работников на протяжении отчётного периода является показатель среднесписочной численности работников(Р):

а) за месяц

;

б) за год

где Р1, Р2, Р3. Р11, Р12 – среднесуточная численность работников по месяцам

Движение работников характеризуется показателями оборота кадров и показателем постоянства кадров.

Оборот кадров – совокупность принятых на работу и выбывших работников в соответствии со средней списочной численностью работников за определённый период.

Интенсивность оборота кадров определяется следующими коэффициентами:

- общего оборота (Ко) – отношение суммарного числа принятых и выбывших за отчётный период к средней списочной численности работников:

- оборота по приёму (Кп) – отношение количества работников, принятых на предприятие за определённый период времени, к среднесписочной численности персонала за тот же период:

Уровень планового или фактического использования производственной мощности оборудования, промышленного предприятия и его любого подразделения характеризуется относительным показателем — коэффициентом использования производственной мощности, исчисляемым сопоставлением планируемого или фактического выпуска продукции за год со среднегодовой величиной производственной мощности.

Повышение степени использования эксплуатационного фонда скважин, оказывающее решающее влияние на производственные и экономические показатели, оценивается обобщающим показателем — коэффициентом использования эксплуатационного фонда скважин, который определяется как отношение времени работы скважин ко всему календарному времени эксплуатационного фонда. В этом показателе отражается улучшение использования действующих, бездействующих и осваиваемых скважин.

Эксплуатационные факторы, определяющие расход топлива автомобилем, характеризуются преимущественно коэффициентом использования пробега и коэффициентом использования грузоподъемности, расстоянием перевозки грузов или пассажиров, скоростью движения автомобиля, дорожными и климатическими условиями.

Текущее планирование добычи руд выполняется в рамках составления горно-геологической части годовой производственной программы, в которой даются годовые с поквартальной разбивкой плановые объемы и качество руд по добычным участкам и карьеру в целом. Планирование осуществляется с учетом известного (заданного техническим проектом) направления развития горных работ набором прирезок по каждому добычному участку, подсчетом запасов и качества руды по прирезкам с разделением на типы руд. Эта процедура повторяется до тех пор, пока не будут достигнуты плановые параметры (объем и качество добываемой руды, объем вскрышных пород).

Планирование выполняется на сводном плане горных работ для формирования которого необходимы картографическая геологическая модель в виде системы геологических планов добычных горизонтов и маркшейдерская модель карьера.

Оценка качества руды производится отдельно по эксплуатационным слоям. На основании базы данных опробования скважинной модели в каждом блоке дифференцированно по типам руд автоматически рассчитывается средневзвешенное содержание Feмагн. Затем рассчитывают средневзвешенное содержание Feмагн. по всему карьеру в целом. Если полученное значение не удовлетворяет условия планирования, снова производится изменение границ прирезок.

Следующим этапом планирования является составление отчетной таблицы, в которой представлена информация об объемах и качестве добываемой руды, и объеме вскрыши. При изменении количества параметров, учитываемых при подсчете качества руды, может изменяться и количество колонок в отчетной таблице.

Заключительным этапом планирования является составление транспортной схемы и подсчет объемов грузоперевозок по всем приемникам горной массы, которыми являются дробильный комплекс, склады, отвалы, перегрузки. Модель транспортной схемы заносится в электронный сводный план карьера ломаной специального типа. Транспортная сеть должна описывать все возможные пути перемещения транспорта в карьере и должна быть связана как с каждым приемником горной массы, так и с каждой планируемой к выемке прирезкой.

Объем добычи руды и другие показатели рудной промышленности зависят прежде всего от того, насколько полно используется эксплуатационный фонд скважин. Использование этого фонда во времени характеризуется двумя показателями: коэффициентом .использования эксплуатационного фонда скважин и коэффициентом эксплуатации действующего фонда скважин. Вычисление этих показателей несколько отличается, и называется интегральным коэффициентом использования производственной мощности. Разность между единицей и /С,- показывает коэффициент резерва (недоиспользования) производственной мощности.

Для оценки использования производственной мощности предприятий, объединений, включающих оборудование, подразделяющееся на технологические группировки (технологические нитки), принят оценочный показатель, называемый коэффициентом использования производственной мощности.

В рудодобывающей промышленности эффективность разработки рудных месторождений определяется объемом добычи руды и степенью использования природных ресурсов, которые характеризуются следующими показателями: коэффициентом использования запасов, сроком и темпами разработки месторождения, объемом и динамикой добычи руды по годам эксплуатации.

Это может быть зависимость, определяющая степень влияния какого-либо параметра (напр., объема производства или услуг) непосредственно на численность персонала. В др. случае это может быть зависимость, определявшая тесноту связи одного или нескольких параметров с др. параметрами, значительное влияние которых на численность персонала установлено. Теснота связи между параметрами выражается коэффициентом корреляции. Взаимосвязь тем выше, чем выше коэффициент корреляции.

Метод корреляционного и регрессионного анализа широко используется для определения тесноты связи между показателями, не находящимися в функциональной зависимости. Корреляция представляет собой вероятностную зависимость между явлениями, не имеющую строго функционального характера. Теснота связи между изучаемыми явлениями измеряется корреляционным отношением (для криволинейной зависимости) или коэффициентом корреляции (для прямолинейной зависимости).

Установить связь можно с помощью группировки, но определить тесноту связи можно только составляя уравнения корреляции и определяя коэффициент корреляции г или индекс корреляции р. Построение уравнений корреляции является по существу оттисками теоретической линии регрессии, в которой сумма квадратов отклонений фактических значений варьирующего признака от вычисленных по уравнению была бы наименьшей из всех возможных (т. е. на основании способа наименьших квадратов). При линейной связи их теснота определяется коэффициентом- корреляции, рассчитываемым по формуле.

Из экономико-математических методов в анализе наиболее распространен корреляционно-регрессионный анализ. Он используется для определения тесноты зависимости между показателями, которые не связаны между собой функционально. Теснота связи между показателями измеряется коэффициентом корреляции для прямолинейной зависимости и корреляционным отношением для криволинейной зависимости.

Теснота связи между показателями запуска и выпуска измеряется коэффициентом корреляции, который исчисляется по формуле.

С помощью частных коэффициентов корреляции можно оценить степень тесноты связи между факторами Xi и х2, т.е. при фиксированном значении других факторов. Коэффициент, в котором исключается влияние одного фактора, называется частным коэффициентом корреляции первого порядка, при исключении двух факторов — второго .порядка и т.д.

По этой матрице можно судить о тесноте связи факторов с результативным признаком и между собой. Хотя все эти показатели относятся к парным связям, все же матрицу можно использовать для предварительного отбора факторов для включения в уравнение регрессии. Не рекомендуется включать в уравнение факторы слабо связанные с результативными признаками, но тесно связанные с другими факторами. Если, например, имеем: г =0,8; г = 0,65; г^п = 0,88, то в регрессионное уравнение следует включить фактор х{, а фактор х2 не включать, так как он тесно связан с х] (коллине-арен с я,), и его корреляция с у слабее, чем корреляция фактора *,. Совершенно недопустимо включать в анализ факторы, функционально связанные друг с другом, т. е. с коэффициентом корреляции, равным единице. Включение таких пар признаков приводит к вырожденной матрице коэффициентов и неопределенности решения. В этом случае решение задачи на ПЭВМ прекращается.

Ряд динамики

Изменение социально-экономических явлений во времени изучается статистикой методом построения и анализа динамических рядов. Ряд динамики – это значения статистических показателей, которые представлены в определенной хронологической последовательности. Каждый динамический ряд содержит две составляющие:

1) показатели периодов времени (годы, кварталы, месяцы, дни или даты);

2) показатели, характеризующие исследуемый объект за временные периоды или на соответствующие даты, которые называют уровнями ряда.

Уровни ряда выражаются как абсолютными, так и средними или относительными величинами. В зависимости от характера показателей строят динамические ряды абсолютных, относительных и средних величин. Ряды динамики из относительных и средних величин строят на основе производных рядов абсолютных величин. Различают интервальные и моментные ряды динамики. Динамический интервальный ряд содержит значения показателей за определенные периоды времени. В интервальном ряду уровни можно суммировать, получая объем явления за более длительный период, или так называемые накопленные итоги. Динамический моментный ряд отражает значения показателей на определенный момент времени (дату времени). В моментных рядах исследователя может интересовать только разность явлений, отражающая изменение уровня ряда между определенными датами, поскольку сумма уровней здесь не имеет реального содержания. Накопленные итоги здесь не рассчитываются. Важнейшим условием правильного построения динамических рядов является сопоставимость уровней рядов, относящихся к различным периодам. Уровни должны быть представлены в однородных величинах, должна иметь место одинаковая полнота охвата различных частей явления. Для того, чтобы избежать искажения реальной динамики, в статистическом исследовании проводятся предварительные расчеты (смыкание рядов динамики), которые предшествуют статистическому анализу динамических рядов. Под смыканием рядов динамики понимается объединение в один ряд двух и более рядов, уровни которых рассчитаны по разной методологии или не соответствуют территориальным границам и т.д. Смыкание рядов динамики может предполагать также приведение абсолютных уровней рядов динамики к общему основанию, что нивелирует несопоставимость уровней рядов динамики.

Показатели изменений уровней динамических рядов

Для характеристики интенсивности развития во времени используются статистические показатели, получаемые сравнением уровней между собой, в результате чего получаем систему абсолютных и относительных показателей динамики: абсолютный прирост, коэффициент роста, темп роста, коэффициент прироста, темп прироста, абсолютное значение 1% прироста. Для характеристики интенсивности развития за длительный период рассчитываются средние показатели: средний уровень ряда, средний абсолютный прирост, средний темп роста, средний темп прироста. Если в ходе исследования необходимо сравнить несколько последовательных уровней, то можно получить или сравнение с постоянной базой (базисные показатели), или сравнение с переменной базой (цепные показатели). Базисные показатели характеризуют итоговый результат всех изменений в уровнях ряда от периода базисного уровня до данного (i-го) периода. Цепные показатели характеризуют интенсивность изменения уровня от одного периода к другому в пределах того промежутка времени, который исследуется. Абсолютный прирост выражает абсолютную скорость изменения ряда динамики и определяется как разность между данным уровнем и уровнем, принятым за базу сравнения.Абсолютный прирост (базисный)

∆(Б) = yi – y0, (1.1)

где yi - уровень сравниваемого периода;

y0 - уровень базисного периода.

Абсолютный прирост с переменной базой (цепной), который называют скоростью роста

∆(Ц) = yi – yi-1, (1.2)

где yi - уровень сравниваемого периода;

yi-1 - уровень предшествующего периода.

Темп роста Тр показывает процентное изменение уровня ряда по сравнению с базисным или цепным показателем

Тр = К ∙ 100% (1.3)

Темп прироста Тпр определяется как отношение абсолютного прироста данного уровня к предыдущему или базисному

Тпр = Тр – 100% (1.4)

Для характеристики динамики изучаемого явления за продолжительный период рассчитывают группу средних показателей динамики. Можно выделить две категории показателей в этой группе: а) средние уровни ряда; б) средние показатели изменения уровней ряда.

Средние уровни ряда рассчитываются в зависимости от вида временного ряда. Для интервального ряда динамики абсолютных показателей средний уровень ряда рассчитывается по формуле простой средней арифметической:

(1.5)

Средний абсолютный прирост (средняя скорость роста) определяется как средняя арифметическая из показателей скорости роста за отдельные периоды времени:

= (1.6)

где yк - конечный уровень ряда;

yн - начальный уровень ряда.

Средний темп роста, %. Это средний коэффициент роста, который выражается в процентах:

= ∙ 100% (1.7)

Средний темп прироста, %. Для расчета данного показателя первоначально определяется средний темп роста, который затем уменьшается на 100%:

= – 100% (1.8)

Таблица 2.1 Динамика общей численности

период	общая численность	абсолютный прироста			темп роста			темп прироста
		базисный	цепной	базисный		цепной	базисный		цепной
январь	792	-	-	-		-	-		-
февраль	774	-18	-18	97,73		97,73	-2,27		-2,27
март	784	-8	10	98,99		101,2	-1,01		1,2
апрель	819	27	35	103,4		104,4	3,4		4,4
май	781	-11	-38	98,6		95,3	-1,4		-4,7
июнь	780	-12	-1	98,48		99,8	1,51		-0,2
июль	786	-6	6	99,24		100,7	-0,76		0,7
август	770	-22	-16	97,2		97,9	-2,8		-2,1
сентябрь	757	-35	-13	95,58		98,3	-4,42		-1,7
октябрь	747	-45	-10	94,3		98,68	-5,7		-1,32
ноябрь	721	-71	-26	91,03		96,5	-8,97		-3,5
декабрь	739	-53	18	93,3		102,5	-6,7		2,5

Вывод

Базисные показатели: за исследуемый период численность основных сотрудников значительно уменьшились по сравнению с январем. Наибольшее увеличение наблюдается в апреле на 27 человек при темпе роста 103.4 %, следовательно, прирост оценивается на уровне 34%.В ноябре наблюдается уменьшение численности на 71 человека или 8,97%.

Цепные показатели: наибольшее увеличение численности наблюдается в апреле на 35 человек или 4,4 % по сравнению с мартом. Наибольшее уменьшение численности в мае на 38 человек при темпе снижения 95,3%, следовательно, снижение показателя по сравнению с апрелем оценивается на уровне 4,7% .

Средний уровень ряда: интервальный ряд, равностоящий.

• = =770,83

Средний абсолютный прирост:

= =-4,81

-53

Средний темп роста:

11

= ∙ 100% =8,4 %

Средний темп прироста:

• = 8,4% –100 % = -91,6%

По этому графику можно проследить изменение численность персонала по месяцам.

Таблица 2.2 Динамика численности основных рабочих

период	Основные рабочие	абсолютный прироста		темп роста			темп прироста
		базисный	цепной	базисный	цепной	базисный		цепной
январь	169	-	-	-	-	-		-
февраль	168	-1	-1	99,4	99,4	-0,6		-0,6
март	166	-3	-2	98,2	98,8	-1,8		-1,2
апрель	172	3	6	101,8	103,6	1,8		3,6
май	172	3	0	101,8	0	1,8		-100
июнь	172	3	0	101,8	0	1,8		-100
июль	180	11	8	106,5	104,7	6,5		4,7
август	172	3	-8	101,8	95,6	1,8		-4,4
сентябрь	164	-5	-8	97,04	95,3	-2,96		-4,7
октябрь	161	-8	-3	95,3	98,2	-4,7		-1,8
ноябрь	150	-19	-11	88,76	93,2	-11,24		-6,8
декабрь	158	-11	8	93,5	105,3	-6,5		5,3

Вывод

Базисные показатели: за исследуемый период численность сотрудников (основных рабочих) уменьшились по сравнению с январем. Наибольшее увеличение наблюдается в июле на 11 человек при темпе роста 106.5 %, следовательно, прирост оценивается на уровне 6,5%.В ноябре наблюдается уменьшение численности на 19 человек или 11,24%.

Цепные показатели: наибольшее увеличение численности наблюдается в июле на 8 человек или 4,7% по сравнению с июнем. Наибольшее уменьшение численности в ноябре на 19 человек при темпе снижения 93,2%, следовательно, снижение показателя по сравнению с октябрем оценивается на уровне 6,8% .

Средний уровень ряда: интервальный ряд, равностоящий.

• = =167

Средний абсолютный прирост:

-11

= =-1

11

Средний темп роста:

= ∙ 100% =8,4 %

Средний темп прироста:

• = 8,4% –100 % = -91,6%

Таблица 2.3 Динамика численности вспомогательных рабочих

период	вспомогательные и обслуживающие	абсолютный прироста			темп роста			темп прироста
		базисный	цепной	базисный		цепной	базисный		цепной
январь	623	-	-	-		-	-		-
февраль	606	-17	-17	97,3		97,3	-2,7		-2,7
март	618	-5	12	99,2		102	-0,8		2
апрель	647	24	29	103,9		104,7	3,9		4,7
май	609	-14	-38	97,8		94,1	-2,2		5,9
июнь	608	-15	-1	97,6		99,8	-2,4		-0,2
июль	606	-17	-2	97,3		99,7	-2,7		0,3
август	598	-25	-8	96		98,7	-4		-1,3
сентябрь	593	-30	-5	95,1		99,2	-4,9		-0,8
октябрь	586	-37	-7	94,1		98,8	-5,9		-1,2
ноябрь	571	-52	-15	91,7		97,4	-8,3		-2,6
декабрь	581	-42	10	93,3		101,8	-6,7		1,8

Вывод

Базисные показатели: за исследуемый период численность сотрудников (вспомогательных и обслуживающих) значительно уменьшились по сравнению с январем. Наибольшее увеличение наблюдается в апреле на 24 человека при темпе роста 103.9 %, следовательно, прирост оценивается на уровне 3,9%. В ноябре наблюдается уменьшение численности на 52 человека или 8,3%.

Цепные показатели: наибольшее увеличение численности наблюдается в апреле на 29 человек или 4,7 % по сравнению с мартом. Наибольшее уменьшение численности в мае на 38 человек при темпе снижения 94,1%, следовательно, снижение показателя по сравнению с апрелем оценивается на уровне 5,9% .

Средний уровень ряда: интервальный ряд, равностоящий.

• = =559,7

Средний абсолютный прирост:

= =-3,8

Средний темп роста:

= ∙ 100% =8,4 %

11

Средний темп прироста:

= 8,4% –100 % = -91,6%