ТЭП предприятия
.docxТаблица 2.1.1
Динамика технико-экономических показателей деятельности
ИП Макарова Д.А. за период с 2010 по 2012 гг.
Показатели |
Годы |
Отклонение, +/- |
Темп изменения, % |
||||||
2010 |
2011 |
2012 |
2011 / 2010 |
2012 / 2011 |
2011 / 2010 |
2012 / 2011 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||
Выручка - всего, тыс.руб. |
8922 |
14058 |
23332 |
+5136 |
+9274 |
157,6 |
166,0 |
||
Затраты по реализованной продукции, тыс.руб. |
8371 |
12287 |
21380 |
+3916
|
+9093
|
146,8 |
174,0 |
||
Прибыль от продаж, тыс.руб. |
551 |
1771 |
1952 |
+620 |
+181 |
В 5 р. |
123,5 |
||
Рентабельность продаж, % |
6,2 |
12,6 |
8,4 |
+6,4 |
-4,2 |
х |
х |
||
Среднесписочная численность, чел. |
28 |
40 |
46 |
+12
|
+6
|
142,8 |
115,0 |
||
Производительность труда, тыс.руб./чел. |
318,6 |
351,4 |
507,2 |
+32,8
|
+155,8
|
110,3 |
144,3 |
||
Средняя заработная плата работников предприятия |
13270 |
15490 |
18890 |
+2220
|
+3400
|
116,7 |
121,9 |
||
Расходы на оплату труда, тыс.руб. |
4458,7 |
7435,2 |
10427,3 |
+2976,5
|
+2992,1
|
166,7 |
140,2 |
||
Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс.руб. |
1992,5 |
3031,0 |
5092,5 |
+1038,5
|
+2061,5
|
152,1 |
168,0 |
||
Среднегодовая стоимость оборотных средств, тыс.руб. |
1353,5 |
2588,0 |
3672,5 |
+1234,5
|
+1084,5
|
117,3 |
105,3 |
||
Фондоотдача на 1 руб. основных фондов, руб./руб. |
4,48 |
4,64 |
4,58 |
+0,16
|
-0,06
|
103,6 |
98,7 |
||
Оборачиваемость оборотных средств, дни |
54,6
|
66,3 |
56,7 |
+11,7
|
-9,6
|
121,4 |
85,5 |
||
Коэффициент оборачиваемости, раз |
6,6 |
5,4 |
6,3 |
-1,2
|
+0,9
|
81,8 |
116,6 |
Основные технико-экономические показатели
ООО Булгар-Промо за 2010-2012 гг., тыс. руб. *
Показатель |
2010г. |
2011г. |
2012г. |
Изменения 2012г. к 2010г., % |
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг |
13650 |
19310 |
21338 |
156,3 |
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг |
12694 |
16258 |
18728 |
147,5 |
Прибыль (убыток) от продаж |
956 |
3052 |
2610 |
2,7 |
Прочие операционные доходы |
30 |
10 |
83 |
2,8 |
Прочие операционные расходы |
144 |
255 |
60 |
41,6 |
Внереализационные доходы |
66 |
101 |
54 |
81,8 |
Внереализационные расходы |
37 |
88 |
102 |
2,7 |
Балансовая прибыль |
844 |
1120 |
663 |
78,5 |
Чистая прибыль |
-177 |
719 |
462 |
2,6 |
Рентабельность продаж, % |
0,67 |
7,0 |
3,0 |
4,5 |
*Источник: Разработано автором по данным бухгалтерской отчетности ООО Булгар-Промо
Таблица
Динамика основных технико-экономических показателей ООО «Эльдорадо» за 2010 – 2012 гг.
№ п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Годы |
Изменение показателя с 2010г. по 2012г., % |
|||||
2010 |
2011 |
2012 |
Абсолютное |
Относительное |
|||||
2011г./2010г. |
2012г./2011г. |
2011/2010 |
2012/2011 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Объем реализации продукции (услуг) |
тыс. руб. |
52789,00 |
58260,00 |
73574,00 |
5471,00 |
15314,00 |
110,36 |
126,29 |
2. |
Численность работающих |
чел. |
37,00 |
37,00 |
38,00 |
0,00 |
1,00 |
100,00 |
102,70 |
|
в том числе рабочих |
чел. |
25,00 |
25,00 |
26,00 |
0,00 |
1,00 |
100,00 |
104,00 |
3. |
Выработка на одного работающего |
тыс. руб. |
1426,73 |
1574,59 |
1936,16 |
147,86 |
361,57 |
110,36 |
122,96 |
|
рабочего |
тыс. руб. |
2111,56 |
2330,40 |
2829,77 |
218,84 |
499,37 |
110,36 |
121,43 |
4. |
Фонд заработной платы работающих |
тыс. руб. |
1478,00 |
1547,00 |
1679,00 |
69,00 |
132,00 |
104,67 |
108,53 |
|
в том числе рабочих |
тыс. руб. |
674,00 |
715,00 |
819,00 |
41,00 |
104,00 |
106,08 |
114,55 |
5. |
Среднегодовая заработная плата работающего |
тыс. руб. |
39,95 |
41,81 |
44,18 |
1,86 |
2,37 |
104,66 |
105,67 |
|
рабочего |
тыс. руб. |
26,96 |
28,60 |
31,50 |
1,64 |
2,90 |
106,08 |
110,14 |
6. |
Коэффициент опережения темпов роста |
раз |
0,00 |
1.0544 |
1.0054 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7. |
Полная себестоимость |
тыс. руб. |
38715,00 |
39187,00 |
45715,00 |
472,00 |
6528,00 |
101,22 |
116,66 |
8. |
Затраты на 1 рубль реализации |
руб. |
0,73 |
0,67 |
0,62 |
-0,06 |
-0,05 |
91,78 |
92,74 |
9. |
Прибыль от реализации |
тыс. руб. |
14074,00 |
19073,00 |
27859,00 |
4999,00 |
8786,00 |
135,52 |
146,07 |
10. |
Убыток от реализации |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11. |
Уровень рентабельности продукции |
% |
36,35 |
48,67 |
60,94 |
12,32 |
12,27 |
133,89 |
125,21 |
12. |
Уровень рентабельности продаж |
% |
26,66 |
32,74 |
37,87 |
6,08 |
5,13 |
122,81 |
115,65 |