- •Процессный подход в управлении организацией
- •1. Система менеджмента качества.
- •Выявить полную систему процессов, требуемых для менеджмента.
- •2. Документирование процессов
- •Блок-схема процесса
- •1. Общие положения.
- •Спецификация процесса «____________________________________________________________-»
1. Общие положения.
2. Использованные нормативные документы.
В этом разделе даются названия нормативных документов, на номера которых есть ссылки в данном документе.
3. Список терминов и определений.
4. Описание бизнес-процесса.
4.1. Владелец бизнес-процесса.
Приводится описание владельца бизнес-процесса, его ответственность, полномочия. Даются ссылки на документы, регламентирующие деятельность владельца, - должностная инструкция, приказы, распоряжения и т. п.
4.2. Руководитель (руководители) бизнес-процесса.
Для каждого руководителя процесса в целом и его частей дается та же информация, что и для владельца процесса.
4.3. Описание потребителей и выходов бизнес-процесса.
Приводится табличное описание потребителей и выходов бизнес-процесса.
Указываются цели процесса, показатели выходов, средства и методы их контроля. Приводятся ссылки на спецификации по каждому выходу.
4.4. Описание поставщиков и входов бизнес-процесса.
Дается та же информация, что и для потребителей и выходов бизнес-процесса.
В функциональных процессах владелец и руководитель процесса чаще всего одно и то же лицо (функциональный менеджер). В межфункциональных процессах это разные лица. Руководитель (руководители) назначается как для всего процесса, так и для его отдельных частей, выполняемых в пределах одного подразделения. Обычно это функциональные менеджеры.
4.5. Описание ресурсов бизнес-процесса.
Приводится табличное описание материальных, финансовых, кадровых и информационных ресурсов бизнес-процесса. Приводятся ссылки на спецификации ресурсов бизнес-процесса.
4.6. Технология выполнения бизнес(процесса.
Приводятся графические схемы и текстовое описание бизнес-процесса.
4.7. Матрица ответственности за выполнение операций, входящих в состав бизнес-процесса.
Матрица оформляется в виде таблицы.
4.8. Перечень показателей бизнес(процесса.
Приводится перечень целевых показателей по трем группам:
показатели бизнес-процесса;
показатели выходов (продуктов) бизнес-процесса;
показатели удовлетворенности потребителей бизнес-процесса.
4.9. Регламент анализа бизнес(процесса его владельцем.
Приводится порядок действий владельца и руководителя (руководителей) бизнес-процесса:
по оценке соответствия бизнес-процесса целевым показателям;
планированию и принятию корректирующих действий по установленным отклонениям;
планированию и принятию предупреждающих действий по возможным отклонениям;
установлению целевых показателей бизнес-процесса на следующий период.
4.10. Регламент отчетности владельца бизнес-процесса.
Приводится порядок отчетности владельца бизнес-процесса перед вышестоящим руководителем, перечень показателей для отчетности, формы отчетности.
4.11. Регламент анализа со стороны вышестоящего руководителя.
Приводится порядок анализа бизнес-процесса и принятия решений со стороны вышестоящего руководителя.
5. Документирование и архивирование.
Указывается место и срок хранения контрольного экземпляра документа вовремя его действия и после аннулирования.
6. Порядок внесения изменений.
Указывается периодичность пересмотра настоящего документа. Ответственность за своевременный пересмотр документа и внесение изменений несет руководитель, утвердивший данный документ. Предложения о пересмотре готовит владелец процесса.
7. Лист регистрации изменений.
Дается форма листа регистрации изменений.
Во избежание оформления дополнительных документов регламенты, описывающие функциональные процессы управленческого характера, могут совпадать с привычными Положениями о подразделениях (ПП), существующими в большинстве организаций.
Ниже приведены примеры документирования процесса в виде карты процесса, спецификации процесса.
КАРТА ПРОЦЕССА
Наименование процесса:
| ||||||||||
Цель процесса:
| ||||||||||
Ответственный за процесс:
| ||||||||||
Подразделения, участвующие в данном процессе: |
1 2. 3.
| |||||||||
Входы процесса |
Документ, описывающий вход |
От кого (процесс/подразделения) | ||||||||
1. 2. 3.
|
1. 2. 3. |
1. 2. 3. | ||||||||
Ресурсы процесса |
От кого (процесс/подразделения) | |||||||||
1. 2. 3.
|
1. 2. 3. | |||||||||
Выходы процесса |
Документ, описывающий выход |
К кому (процесс/подразделения) | ||||||||
1. 2. 3.
|
1. 2. 3. |
1. 2. 3. | ||||||||
Критерии результативности процесса | ||||||||||
Наименование критерия |
Периодичность |
Формула расчета |
Кто предоставляет данные |
Срок предоставления |
Ответственный за расчет | |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
Следующими разделами, документирующими данный процесс, могут быть:
Схема процесса
Описание хода процесса, порядка его реализации.
Справка для ответственного за процесс по показателям результативности процесса (описываются способы вычислений критериев эффективности, способы анализа полученных данных и возможностей повышения результативности процесса).
Отчет о выполнении мероприятий по процессу.
Анализ результативности процесса.
Рекомендации по улучшению.
Листы согласования, ознакомления.
СОГЛАСОВАНО |
УТВЕРЖДАЮ |
___________________________ – Представитель руководства по качеству |
___________________________ |
________________Ф.И.О. |
_______________ _________________ |
|
|
«__»________________2014 г. |
«__»________________2014 г. |