метод до вик. контр. ЕА / метод до вик. контр. ЕА / таблица к методичке к кр
.docТаблиця 2
Показник |
Од. вим. |
Звітний рік |
Попередній рік |
Відхилення |
||||
за планом |
фактич-но |
від плану |
від попереднього року |
|||||
± |
% |
± |
% |
|||||
Обсяг товарної продукції (ТП) |
тис. грн. |
4660,89 |
5483,40 |
4586,70 |
822,51 |
17,65 |
896,7 |
19,55 |
Обсяг реалізованої продукції (РП) |
тис. грн. |
4685,09 |
5311,90 |
4562,50 |
626,81 |
13,38 |
749,4 |
16,43 |
Собівартість товарної продукції (СТП) |
тис. грн. |
4101,58 |
4762,30 |
4128,03 |
660,72 |
16,11 |
634,27 |
15,36 |
Середньорічна вартість основних виробничих фондів () |
тис. грн. |
2913,06 |
3046,30 |
3822,25 |
133,24 |
4,57 |
-775,95 |
-20,3 |
Чисельність промислово-виробничого персоналу (N) |
чол. |
982 |
1008 |
958 |
26 |
2,65 |
50 |
5,22 |
Середньорічна заробітна платня робітника () |
грн. |
3695,00 |
3756,00 |
3409,00 |
61 |
1,65 |
347 |
10,18 |
Зміна залишків продукції на складі |
тис. грн. |
-24,2 |
171,5 |
24,2 |
- |
- |
- |
- |
Витрати на 1 грн. ТП (В1 грн. ТП) |
коп. |
88 |
86,85 |
90 |
-1,15 |
-1,31 |
-3,15 |
-3,5 |
Прибуток по ТП (П) |
тис. грн. |
559,31 |
721,1 |
458,67 |
161,69 |
28,91 |
262,43 |
57,22 |
Рентабельність витрат по ТП (R) |
% |
13,64 |
15,14 |
11,11 |
- |
1,5 |
- |
4,03 |
Фондовіддача (fв) |
грн./грн. |
1,6 |
1,8 |
1,2 |
0,2 |
12,0 |
0,6 |
50,0 |
Фондомісткість (fм) |
грн./грн. |
0,625 |
0,5556 |
0,8333 |
-0,0694 |
-11,1 |
-0,2777 |
-33,33 |
Фондоозброєність (fо) |
грн./чол. |
2966,46 |
3022,12 |
3989,82 |
55,66 |
1,88 |
-987,7 |
-24,25 |
Середньорічна продуктивність праці () |
грн./чол. |
4746,32 |
5439,88 |
4787,79 |
693,56 |
14,61 |
652,09 |
13,62 |
Фонд заробітної плати (ФЗП) |
тис. грн. |
3628,49 |
3786,05 |
3265,82 |
157,56 |
4,34 |
520,23 |
15,93 |