Практическая часть Разработка годового плана по добыче угля, проходке выработок и реализации продукции

Таблица 1. Исходные данные

Показатели	Ед. изм	Базовый период	Плановый период
			Показатели и условия	Вариант №1
1. Добыча, всего	тыс.т.	573,6	1. Из плана развития горных работ - добыча открытым способом, тыс.т.	100
в т. ч. открытым способом	тыс.т.	99,0	- очистные забои: а) забое - дни нагрузка, т/сут	180 200
подземным способом	тыс.т.	474,6	б) забое - дни нагрузка, т/сут	310 301
2. Добыча из очистных забоев	тыс.т.	373,9	в) забое - дни нагрузка, т/сут	520 280
3. Добыча из подготовительных забоев	тыс.т.	100,7	г) забое - дни нагрузка, т/сут	550 290
4. Рабочие дни		346	- проходка выработок, м	17600
5, Среднедействующее количество очистных забоев	ед.	3,9	2. Уголь на ПТН, тыс.т.	12
6. Нагрузка на один очистной забой	т/сут	277,1	3. Бесплатный уголь, тыс.т	5
7. Объем проходки выработок	м	15300	4. Остатки на начало периода, тыс.т	14,9
8. Уголь на собствен­ные нужды (ПТН)	тыс.т.	14,0	на конец периода, тыс.т	10,0
9. Бесплатный уголь трудящимся	тыс.т.	4,9	5. Рост средней цены к базовому периоду, %	9,5
10. Остатки: на начало периода	тыс.т.	12,7
на конец периода	тыс.т.	14.9
11. Реализовано	тыс.т.	552,5
12. Средняя цена	руб/т	817,48
13. Стоимость реали­зованной продукции	тыс.руб.	451658

Примечание: выполнить необходимые расчеты и внести в таб­лицу соответствующего формата.

Выполним необходимые расчеты:

1. Добыча из очистных забоев в плановом периоде:

Д_подз=Д_оз+Д_подг

а) Д_оз = Дн*Н

Д_оз = 180,0 * 200 + 310 * 301 + 520 * 280 + 550 * 290 = 434 410 т.

Абсолютное отклонение:

434,4 - 373,9 = 60,5 тыс.т.

Темп роста:

434,4 / 373,9 * 100 = 116,18%

Таким образом, в плановом периоде наблюдается увеличение объема добычи из очистных забоев. Увеличение составило 60,5 тыс. т в абсолютном отношении, прирост составил - 16,18%.

б) Д_подг = LV

V = 100700 / 15300 = 6,58 т/м - выход угля с 1 м

Д_подг = 17600 * 6,58 = 115 808 тонн

Абсолютное отклонение:

115 808 - 100 700 = 15108 т.

Темп роста:

115 808 / 100 700 * 100 = 115,0%

Таким образом, в плановом периоде также наблюдается увеличение объема добычи из подготовительных забоев. При неизменном выходе угля с 1 м объем проходки в метрах возрос на 2300 м (17600 - 15300), что привело к увеличению объема добычи данным способом на 15108 т., темп роста - 115%.

в) Д_подз= 434 410 + 115 808 = 550218 тонн

Абсолютное отклонение:

550 218 - 474 600 = 75 618 т.

Темп роста:

550 218 / 474 600 * 100 = 115,9 %

Таким образом, в плановом периоде наблюдается увеличение объема добычи подземным способом. Увеличение составило 75,6 тыс. т в абсолютном отношении, прирост составил - 15,9%. Это вызвано как увеличением добычи угля из очистных забоев - на 80% (60,5 / 75,6 * 100%), так и увеличением добычи угля из подготовительных забоев - на 20% (15,1 / 75,6 * 100%).

2. Добыча открытым способом: 100,0тыс.т.

Абсолютное отклонение:

100 - 99 = 1,0 тыс.т.

Темп роста:

100 / 99 * 100 = 101,01%

3. Добыча всего в плановом периоде:

Д_общ = Д_полз+Д_откр

Д_откр = 100,0 тыс.т.

Д_полз = 550,2 + 100,0 = 650,2 т.

Абсолютное отклонение планового показателя от фактического:

650,2 - 573,6 = 76,6 тыс.т.

Темп роста добычи:

650,2 / 573,6 * 100 =113,4 %

Таким образом, в плановом периоде также наблюдается увеличение объема добычи всего. Увеличение составило 115,8 тыс.т. в абсолютном отношении, прирост составил - 21,7%. Это произошло за счет увеличения добычи угля подземным способом - на 99% (75,6 / 76,6 * 100%), так и увеличением добычи угля из подготовительных забоев - на 1% (1 / 76,6 * 100%).

4. Рабочие дни в плановом периоде: 365 дн.

Абсолютное отклонение:

365-346 = 19 дн.

Темп роста:

365/346 *100 = 105,5%

Планируется, что предприятие будет работать 365 дней в году, что на 19 дн. больше базового периода (прирост - 5,5%).

5. Среднедействующее количество очистных забоев в плановом периоде:

(1 * 180 + 1*310 + 1*520 + 1*550) / 365 = 4,3 ед.

Абсолютное отклонение:

4,3 - 3,9 = 0,4 ед.

Темп роста:

4,3 / 3,9 * 100 = 110,3%

Среднедействующее количество очистных забоев в плановом периоде увеличилось на 0,4 ед., прирост составил 10,3%.

6. Нагрузка на один очистной забой в плановом периоде:

(200+301+280+290) / 4,3 = 249,1 т/сут

Абсолютное отклонение:

249,1 - 277,1 = - 28 т/сут

Темп роста:

249,1 / 277,1 *100 = 89,9%

Нагрузка на один очистной забой в плановом периоде меньше данного значения базового периода на 28 т/сут., темп роста составляет 89,9%. Таким образом, можно сделать вывод, что увеличение добычи угля вызвано увеличением численности забоев, при снижении производительности одного забоя.

7. Объем проходки выработок в плановом периоде: 17600 м

Абсолютное отклонение:

17600 - 15300 = 2300 м

Темп роста:

17600 / 15300 * 100 = 115,03%

Планируется, что объем проходки выработок в плановом периоде увеличится на 2300 м, прирост - 15,03%.

8. Уголь на собственные нужды (ПТН) в плановом периоде: 12,0 тыс.т.

Абсолютное отклонение:

14,0-12,0=2 тыс.т.

Темп роста:

14,0/12,0*100 = 85,7%

Уголь на собственные нужды (ПТН) в плановом периоде уменьшился по сравнению с данным показателем базового периода на 2 тыс.т, темп роста - 85,7%.

9. Бесплатный уголь трудящимся в плановом периоде: 5тыс.т.

Абсолютное отклонение:

5-4,9 = 0,1 тыс.т.

Темп роста:

5/4,9 * 100 = 102,04%

Бесплатный уголь трудящимся в плановом периоде увеличился на 0,1 тыс.т., прирост составил 2,04%.

10. Остатки: на начало периода 14,9тыс.т.

Абсолютное отклонение:

14,9-12,7=2,2 тыс.т.

Темп роста:

14,9/12,7*100 = 117,32%

11. Остатки: на конец периода: 10,0тыс.т.

Абсолютное отклонение:

10,0-14,9=-4,9 тыс.т.

Темп роста:

10,0/14,9*100 = 67,11%

Таким образом, наблюдается увеличение остатков готовой продукции на начало периода (+2,2 тыс.т.) и уменьшение на конец периода (-4,9 тыс.т.).

12. Средняя цена в плановом периоде:

817,48 + 9,5% = 895,11руб./т

Абсолютное отклонение:

895,11 - 817,48 = 77,63 руб/т

Темп роста:

895,11 / 817,48 * 100 = 109,50%

Средняя цена в плановом периоде увеличилась на 9,5% и составила 895,11 руб./т.

13. В плановом периоде реализовано:

Q = Q_н + ТП -Б - Q_к

ТП = Д_ш-Д_птн

ТП = 650,2-12-5 = 633,2 тыс. т

Q = 633,2 тыс.т

Абсолютное отклонение:

633,2 - 552,5 = 80,7 тыс.т

Темп роста:

633,2 / 552,5 * 100 = 114,6%

Объем реализованной продукции в плановом периоде увеличилась на 85,6 тыс.т, темп роста – 114,6%. Это вызвано снижением остатков готовой продукции, увеличением добычи угля, снижением расходов угля на ПТН.

14. Стоимость реализованной продукции в плановом периоде:

638,1 * 895,11 = 571169,7 тыс.руб.

Абсолютное отклонение:

571169,7 - 451658 = 119511,7 тыс.руб.

Темп роста:

571169,7 / 451658 *100 = 126,5%

Стоимость реализованной продукции в плановом периоде увеличилась на 119511,7 тыс.т, темп роста - 126,5%. Это вызвано как увеличением цены реализации угля, так и увеличением объема реализованной продукции.

Рассчитанные показатели представим в виде сводной таблицы 2.

Таблица 2. Сводная таблица плановых показателей

Показатели	Ед. изм	Базовый период	Плановый период	Абсолютное отклонение. +/-	Темп роста, %
1. Добыча, всего	тыс.т.	573,6	534,4	39,2	107,3
в т. ч. открытым способом	тыс.т.	99,0	100,0	1,0	101,01
подземным способом	тыс.т.	474,6	550,2	75,6	115,9
2. Добыча из очистных забоев	тыс.т.	373,9	434,4	60,5	116,2
3. Добыча из подготовительных забоев	тыс.т.	100,7	115,8	15,1	115,0
4. Рабочие дни	дн.	346	365	19	105,49
5. Среднедействующее количество очистных забоев	ед.	3,9	4,3	0,4	110,3
6. Нагрузка на один очистной забой	т/сут	277,1	249,1	- 28	89,9
7. Объем проходки выработок	м	15300	17600	2300	115,03
8. Уголь на собственные нужды (ПТН)	тыс.т.	14,0	12,0	2	85,71
9. Бесплатный уголь трудящимся	тыс.т.	4,9	5	0,1	102,04
Объем товарной продукции	тыс.т.	552,5	633,2	80,7	114,6
Стоимость товарной продукции	тыс. руб.	451658	571169,7	119511,7	126,5
10. Остатки: на начало периода	тыс.т.	12,7	14,9	2,2	117,32
на конец периода	тыс.т.	14,9	10,0	4,9	67,11
11. Реализовано	тыс.т.	552,5	638,1	85,6	115,5
12. Средняя цена	руб/т	817,48	895,11	77,63	109,50
13. Стоимость реализованной продукции	тыс.руб.	451658	571169,7	119511,7	126,5

Вывод: в плановом периоде наблюдается увеличение объема добычи из очистных забоев. Увеличение составило 60,5 тыс. т в абсолютном отношении, прирост составил - 16,18%. Также наблюдается увеличение объема добычи из подготовительных забоев. При неизменном выходе угля с 1 м объем проходки в метрах возрос на 2300 м (17600 - 15300), что привело к увеличению объема добычи данным способом на 15108 т., темп роста - 115%.

Таким образом, в плановом периоде наблюдается увеличение объема добычи подземным способом. Увеличение составило 75,6 тыс. т в абсолютном отношении, прирост составил - 15,9%. Это вызвано как увеличением добычи угля из очистных забоев - на 80% (60,5 / 75,6 * 100%), так и увеличением добычи угля из подготовительных забоев - на 20% (15,1 / 75,6 * 100%).

В плановом периоде также наблюдается увеличение объема добычи всего. Увеличение составило 115,8 тыс.т. в абсолютном отношении, прирост составил - 21,7%. Это произошло за счет увеличения добычи угля подземным способом - на 99% (75,6 / 76,6 * 100%), так и увеличением добычи угля из подготовительных забоев - на 1% (1 / 76,6 * 100%).

Планируется, что предприятие будет работать 365 дней в году, что на 19 дн. больше базового периода (прирост - 5,5%).

Среднедействующее количество очистных забоев в плановом периоде увеличилось на 0,4 ед., прирост составил 10,3%.

Нагрузка на один очистной забой в плановом периоде меньше данного значения базового периода на 28 т/сут., темп роста составляет 89,9%. Таким образом, можно сделать вывод, что увеличение добычи угля вызвано увеличением численности забоев, при снижении производительности одного забоя.

Планируется, что объем проходки выработок в плановом периоде увеличится на 2300 м, прирост - 15,03%.

Уголь на собственные нужды (ПТН) в плановом периоде уменьшился по сравнению с данным показателем базового периода на 2 тыс.т, темп роста - 85,7%.

Бесплатный уголь трудящимся в плановом периоде увеличился на 0,1 тыс.т., прирост составил 2,04%.

Таким образом, наблюдается увеличение остатков готовой продукции на начало периода (+2,2 тыс.т.) и уменьшение на конец периода (-4,9 тыс.т.).

Средняя цена в плановом периоде увеличилась на 9,5% и составила 895,11 руб./т.

Объем реализованной продукции в плановом периоде увеличилась на 85,6 тыс.т, темп роста - 115,5%. Это вызвано снижением остатков готовой продукции, увеличением добычи угля, снижением расходов угля на ПТН.

Стоимость реализованной продукции в плановом периоде увеличилась на 119511,7 тыс.т, темп роста - 126,5%. Это вызвано как увеличением цены реализации угля, так и увеличением объема реализованной продукции.