Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ES_KP_Anya.docx
Скачиваний:
35
Добавлен:
03.05.2015
Размер:
100.4 Кб
Скачать

Федеральное агентство связи

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Московский технический университет связи и информатики

Кафедра экономики связи

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по дисциплине

«ЭКОНОМИКА СВЯЗИ»

на тему:

РАЗРАБОТКЕ ГОДОВОГО БИЗНЕС-ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИИ СВЯЗИ

(вариант №5)

Выполнила: Калинина А.

студентка гр. ЭУ0901

Проверила: проф. Володина Е.Е.

Москва, 2012

СОДЕРЖАНИЕ

Исходные данные

Введение

  1. Планирование объёма услуг в натуральном выражении, доходов от услуг связи и выручки от продажи работ, товаров и услуг оператора электросвязи

  1. Планирование расходов по обычным видам деятельности

  1. Экономическая эффективность бизнес-плана

  1. План прибыли и рентабельности

Выводы

Список литературы

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Таблица 1 Исходящий платный обмен

объем исходящих внутризоновых телефонных

соединений в текущем году, тыс. мин.

235 990

темп роста в плановом году, %

105,0

Таблица 2 Количество абонентов местной телефонной связи на начало года, единиц

Количество абонентов

на начало текущего года

203 400

Количество абонентов

на начало планового года

210500

Таблица 3 Прирост абонентов по кварталам, единиц

Текущий год

1

1 560

2

2 340

3

890

4

2 310

Плановый год

1

1 750

2

2 790

3

1 050

4

2 505

Таблица 4 Средние доходные таксы

Средняя доходная такса 1 мин. внутризоновых телефонных соединений в текущем году, руб.

7,80

Темп снижения в плановом году, %

1,5

Таблица 5 Распределение абонентов местной телефонной связи по категориям потребителей (действующие и вновь подключенные), %

Структура абонентов:

Текущий год

население

86

организации

14

Плановый год

население

87

организации

13

Таблица 6 Тарифы за услуги местной телефонной связи

Средняя абонентская плата

для организаций, руб./мес.

в текущем году

630

в плановом году

645

Средняя абонентская плата в разрезе тарифных планов для населения, руб./мес. в:

текущем году

повременный тариф

225

комбинированный тариф

315

безлимитный тариф

430

плановом году

повременный тариф

255

комбинированный тариф

334

безлимитный тариф

495

Тариф за предоставление доступа

к местной телефонной связи, тыс. руб.:

население

6

организации

11

Таблица 7 Распределение абонентов категории "население" по тарифным планам в текущем и плановом годах, %

Тарифный план в :

текущем году

повременный

48

комбинированный

32

безлимитный

20

плановом году

повременный

50

комбинированный

30

безлимитный

20

Таблица 8 Среднегодовая численность работников

Среднегодовая численность работников,

шт. ед. в текущем году

4 631,0

Темп изменения в плановом году, %

93,5

Таблица 9 Среднемесячная заработная плата работников

Среднемесячная заработная плата работников, руб. в текущем году

34 670,0

Темп роста в плановом году, %

112,1

Таблица 10 Наличие основных производственных фондов на начало текущего года, тыс. руб.

Наличие ОПФ на начало текущего года

1 950 000

Таблица 11 Поступление и выбытие основных производственных фондов в текущем и плановом годах, тыс. руб.

Ввод ОПФ по кварталам:

текущего года

1

50 000

2

34 500

3

60 790

4

96 570

планового года

1

57 650

2

12 350

3

50 900

4

64 500

Выбытие ОПФ по кварталам:

текущего года

1

5 430

2

3 450

3

6 700

4

8 900

планового года

1

5 400

2

1 430

3

4 500

4

5 600

Таблица 12 Прибыль от внереализационной и операционной деятельности, тыс. руб.

Прибыль от внереализационной

и операционной деятельности в

текущем году

-330

плановом году

245

Таблица 13 Экономические нормативы к разработке плана для всех вариантов

Показатель

Единица измерения

Величина показателя

Удельный вес доходов от услуг внутризоновой и местной телефонной связи в общей сумме доходов от услуг связи в:

текущем году

%

76,3

плановом году

%

70,9

Удельный вес доходов по агентским договорам и от неосновной деятельности в выручке от продажи товаров, работ и услуг в:

текущем году

%

5,8

плановом году

%

6,0

Страховые взносы (в % к ФОТ)

%

30,2

Средняя норма амортизации в:

текущем году

%

7,5

плановом году

%

7,4

Материальные затраты в текущем году

руб. на 100 руб. доходов

5,65

Планируемый рост цен на материалы

отн. показатель

1,15

Индекс экономии материальных затрат в плановом году

отн. показатель

0,97

Прочие затраты в текущем году

руб. на 100 руб. доходов

23,80

Планируемый рост цен по прочим расходам

отн. показатель

1,05

Индекс экономии прочих затрат в плановом году

отн. показатель

0,96

Доля прибыли, имеющей льготы, в текущем и плановом годах

%

3

Ставка налога на прибыль

%

20

Таблица 14 Задаваемые значения ключевых показателей эффективности для всех вариантов

Среднегодовой доход от одного абонента (ARPU), руб.

4 500

Рентабельность, %

20

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]