- •Федеральное агентство связи
- •Введение
- •Планирование объёма услуг в натуральном выражении, доходов от услуг связи и выручки от продажи работ, товаров и услуг оператора электросвязи
- •Расчеты
- •Планирование расходов по обычным видам деятельности
- •Расчеты
- •Расчеты
- •Расчеты
- •Расчеты
- •План прибыли и рентабельности
- •Расчеты
- •Экономическая эффективность бизнес-плана
- •Расчеты
- •Список литературы
Федеральное агентство связи
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Московский технический университет связи и информатики
Кафедра экономики связи
КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
по дисциплине
«ЭКОНОМИКА СВЯЗИ»
на тему:
РАЗРАБОТКЕ ГОДОВОГО БИЗНЕС-ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИИ СВЯЗИ
(вариант №5)
Выполнила: Калинина А.
студентка гр. ЭУ0901
Проверила: проф. Володина Е.Е.
Москва, 2012
СОДЕРЖАНИЕ
Исходные данные
Введение
Планирование объёма услуг в натуральном выражении, доходов от услуг связи и выручки от продажи работ, товаров и услуг оператора электросвязи
Планирование расходов по обычным видам деятельности
Экономическая эффективность бизнес-плана
План прибыли и рентабельности
Выводы
Список литературы
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Таблица 1 Исходящий платный обмен
|
объем исходящих внутризоновых телефонных соединений в текущем году, тыс. мин. |
235 990 |
|
темп роста в плановом году, % |
105,0 |
Таблица 2 Количество абонентов местной телефонной связи на начало года, единиц
|
Количество абонентов на начало текущего года |
203 400 |
|
Количество абонентов на начало планового года |
210500 |
Таблица 3 Прирост абонентов по кварталам, единиц
|
Текущий год |
|
|
1 |
1 560 |
|
2 |
2 340 |
|
3 |
890 |
|
4 |
2 310 |
|
Плановый год |
|
|
1 |
1 750 |
|
2 |
2 790 |
|
3 |
1 050 |
|
4 |
2 505 |
Таблица 4 Средние доходные таксы
|
Средняя доходная такса 1 мин. внутризоновых телефонных соединений в текущем году, руб. |
7,80 |
|
Темп снижения в плановом году, % |
1,5 |
Таблица 5 Распределение абонентов местной телефонной связи по категориям потребителей (действующие и вновь подключенные), %
|
Структура абонентов: |
|
|
Текущий год |
|
|
население |
86 |
|
организации |
14 |
|
Плановый год |
|
|
население |
87 |
|
организации |
13 |
Таблица 6 Тарифы за услуги местной телефонной связи
|
Средняя абонентская плата для организаций, руб./мес. |
|
|
в текущем году |
630 |
|
в плановом году |
645 |
|
Средняя абонентская плата в разрезе тарифных планов для населения, руб./мес. в: |
|
|
текущем году |
|
|
повременный тариф |
225 |
|
комбинированный тариф |
315 |
|
безлимитный тариф |
430 |
|
плановом году |
|
|
повременный тариф |
255 |
|
комбинированный тариф |
334 |
|
безлимитный тариф |
495 |
|
Тариф за предоставление доступа к местной телефонной связи, тыс. руб.: |
|
|
население |
6 |
|
организации |
11 |
Таблица 7 Распределение абонентов категории "население" по тарифным планам в текущем и плановом годах, %
|
Тарифный план в : |
|
|
текущем году |
|
|
повременный |
48 |
|
комбинированный |
32 |
|
безлимитный |
20 |
|
плановом году |
|
|
повременный |
50 |
|
комбинированный |
30 |
|
безлимитный |
20 |
Таблица 8 Среднегодовая численность работников
|
Среднегодовая численность работников, шт. ед. в текущем году |
4 631,0 |
|
Темп изменения в плановом году, % |
93,5 |
Таблица 9 Среднемесячная заработная плата работников
|
Среднемесячная заработная плата работников, руб. в текущем году |
34 670,0 |
|
Темп роста в плановом году, % |
112,1 |
Таблица 10 Наличие основных производственных фондов на начало текущего года, тыс. руб.
|
Наличие ОПФ на начало текущего года |
1 950 000 |
Таблица 11 Поступление и выбытие основных производственных фондов в текущем и плановом годах, тыс. руб.
|
Ввод ОПФ по кварталам: |
|
|
текущего года |
|
|
1 |
50 000 |
|
2 |
34 500 |
|
3 |
60 790 |
|
4 |
96 570 |
|
планового года |
|
|
1 |
57 650 |
|
2 |
12 350 |
|
3 |
50 900 |
|
4 |
64 500 |
|
Выбытие ОПФ по кварталам: |
|
|
текущего года |
|
|
1 |
5 430 |
|
2 |
3 450 |
|
3 |
6 700 |
|
4 |
8 900 |
|
планового года |
|
|
1 |
5 400 |
|
2 |
1 430 |
|
3 |
4 500 |
|
4 |
5 600 |
Таблица 12 Прибыль от внереализационной и операционной деятельности, тыс. руб.
|
Прибыль от внереализационной и операционной деятельности в |
|
|
текущем году |
-330 |
|
плановом году |
245 |
Таблица 13 Экономические нормативы к разработке плана для всех вариантов
|
Показатель |
Единица измерения |
Величина показателя |
|
Удельный вес доходов от услуг внутризоновой и местной телефонной связи в общей сумме доходов от услуг связи в: текущем году |
% |
76,3 |
|
плановом году |
% |
70,9 |
|
Удельный вес доходов по агентским договорам и от неосновной деятельности в выручке от продажи товаров, работ и услуг в: текущем году |
% |
5,8 |
|
плановом году |
% |
6,0 |
|
Страховые взносы (в % к ФОТ) |
% |
30,2 |
|
Средняя норма амортизации в: текущем году |
% |
7,5 |
|
плановом году |
% |
7,4 |
|
Материальные затраты в текущем году |
руб. на 100 руб. доходов |
5,65 |
|
Планируемый рост цен на материалы |
отн. показатель |
1,15 |
|
Индекс экономии материальных затрат в плановом году |
отн. показатель |
0,97 |
|
Прочие затраты в текущем году |
руб. на 100 руб. доходов |
23,80 |
|
Планируемый рост цен по прочим расходам |
отн. показатель |
1,05 |
|
Индекс экономии прочих затрат в плановом году |
отн. показатель |
0,96 |
|
Доля прибыли, имеющей льготы, в текущем и плановом годах |
% |
3 |
|
Ставка налога на прибыль |
% |
20 |
Таблица 14 Задаваемые значения ключевых показателей эффективности для всех вариантов
|
Среднегодовой доход от одного абонента (ARPU), руб. |
4 500 |
|
Рентабельность, % |
20 |