Алгоритм управления оформления документа
Содержание
этапов работ по схеме алгоритма:
1 – Разработка проекта документа;
А – Проект документа.
2 – Согласование документа.
3 – Замечание имеется?
4 – Если да, то доработка документа.
5 – Если нет, то утверждение документа;
Б – Подлинник утвержденного документа.
6 – Снятие копий с подлинника.
7 – Регистрация копий документа в листе рассылки и на титульном листе документа;
Г – Лист рассылки по форме
8 – Рассылка копий документа пользователям.
9 – Проверка наличия, состояния и использования персоналом в работе.
10 – Нанесение на подлинник штампа «Контроль».
11 – Хранение подлинника в отдельной папке.
Подпроцесс «Оценка удовлетворенности заказчика»
Алгоритм внесения изменений
С
одержание
этапов работ по схеме алгоритма:
1 – Проверка документа на адекватность осуществляется при проведении внутреннего аудита, а также при функционировании процессов СМК.
2 – Изменения имеются?
3 – Если нет, то документ дальше используется в работе.
4 – Если да, то разработчик выпускает извещение об изменении (далее ИИ) по форме.
5 – Согласование ИИ.
6 – Замечания имеются?
7 – Если да, то осуществляют доработку ИИ, с последующим согласованием ИИ.
8 – Если нет, то утверждение ИИ;
Б – Подлинник ИИ.
9 – Снятие копий с подлинника ИИ;
В – Копии ИИ.
10 – Регистрация копий ИИ в листе рассылки и на титульном листе документа;
Г – Лист рассылки.
11 – Рассылка копий ИИ пользователям.
12 – Заполнение пользователями Листа регистрации изменений;
Д – Лист регистрации изменений.
13 – Нанесение на подлинник ИИ штампа «Контроль».
14 – Хранение подлинника ИИ вместе с подлинником документа в течение всего срока действия документа.
Алгоритм управление договорами
Содержание этапов работ по схеме алгоритма:
1
– Получение по факсу, электронной
почтой, почтой, его регистрация или
получение в юр. отделе типового договора.
2 – Адресация договоров юрисконсульту.
3 – Регистрация юрисконсультом договора в журнале регистрации договоров;
А – Лист визирования.
4 – Согласование договора с отделами, службами;
Б – Заполненный лист визирования.
5 – Подготовка протокола разногласий юрисконсультом (при необходимости);
В – Протокол разногласий.
6 – Подписание договора президентом и оформление печатей.
7 – Направление экземпляра договора контрагенту.
8 – Работа по согласованию протокола разногласий с контрагентом;
Г – Протокол урегулирования разногласий.
9 – Предоставление ответственному отделу копий документов для осуществления текущей работы (по требованию);
Д – Копии договора.
10 – Хранение первого экземпляра договора в юридическом отделе, контроль юрисконсульта и заинтересованного отдела за исполнением договора.
Алгоритм управления нд
Содержание этапов работ по схеме алгоритма:
1
– Выбор и приобретение необходимой НД.
2 – Оформление платежного поручения на приобретение НД;
А – Платежное поручение.
3 – Получение НД;
Б – НД.
4 – Регистрация НД в Перечне.
В – Перечень нормативно - технической документации, действующей на предприятии. Перечень обновляется каждый год и подписывается зам.генерального директора по качеству.
5 – Информирование руководителей и специалистов о вновь поступившей НД, об изменениях, отмененной НД;
Г – Информационное письмо.
6 – Снятие копий НД для пользователей;
Д – Копии НД.
7 – Регистрация копий НД.
8 – Рассылка копий НД.
Е – Лист рассылки.
9 – Изъятие отмененной НД у пользователя.
10 – Нанесение на подлинник НД штампа «Контрольный экземпляр». Нанесение на копии НД штампов «Экземпляр №___», «Пользователь ______». Внесение изменений и исправлений в НД осуществляют ответственные за управление.
11 – Хранение подлинника.