Сведения о процессе

Цели процесса	Анализ удовлетворенности и пожеланий заказчика. Устранение дефектов, обнаруженных в процессе эксплуатации объекта
Ресурсы	МС ИСО 9001-2000, компетентный персонал, оргтехника, программное обеспечение
Входы процесса	Анкеты Информация о конкурентах Отчеты по участию в выставках Отзывы заказчика Информация от заказчика Рекламационные акты
Выходы процесса	Отчет об удовлетворенности План-график выполнения работ Акт сдачи-приемки работ
Структура процесса (подпроцессы)	Оценка удовлетворенности Заказчика (специалист по маркетингу) Гарантийное обслуживание
Описание процесса	Подпроцессы описаны ниже
Критерии оценки процесса		Методы измерения
Наличие сведений об удовлетворенности Затраты на переделку и исправление дефектов		Отчеты Анализ Ф-2 и экономических показателей Исследование отзывов заказчика

11.5 Примеры алгоритмов управления процессами Блок схема процесса «Осуществление работ»

Содержание этапов работ по схеме алгоритма:

1 – Получение наряд-заказа или письма от заказчика на выполнение работ.

2 – Оформление договора на право работ. Ответственный ПДО;

А – Договор.

3 – Подготовка или получение проектно-сметной документации (ПСД) или схема, согласованная с заказчиком.

4 – Входной контроль ПСД и согласование осуществляет ПДО:

• проверку состава и качества оформления документации;

• проверку принятых технических решений, соответствие данных решений СНиП;

• проверку качества топографической основы проекта;

• проверку физических объемов, их соответствие сметным;

• проверку качества сметной документации;

• соответствие материалов ПСД и материалов, имеющихся в наличии в СМУ;

• соответствие используемого оборудования для производства работ, имеющегося в наличии в СМУ и предусмотренного проектной документацией.

5 – Принятие решений по ПСД.

6 – Оформление разрешения на право работ.

7 – Закупка материалов.

8 – Получение материалов.

9 – Входной контроль и приемка по количеству материалов. Ответственные ОГТ и Лаборатория.

10 – Прием геодезической основы строительства от заказчика.

11 – Принятие решения по геодезической основе строительства: имеются ли замечания?

12 – Разработка проекта производства работ (ППР). Ответственный ПДО и ОГТ.

13 – Рассмотрение необходимости разработки паспортов.

14 – Разработка паспортов.

15 – Назначение ответственного исполнителя.

16 – Передача проектной документации исполнителю.

17 – Оформление допуска и привлечение субподрядных предприятий.

18 – Оценка выбора поставщиков.

19 – Заключение договоров;

Б – Договор.

20 – Отпуск материалов со склада.

21 – Закрытие отдельных этапов работ.

22 – Предоставление исполнительной документации;

В – Исполнительная документация.

23 – Приемка исполнительной документации и ее оформление.

24 – Приемка работ у субподрядчика;

Г – Акт приемки и финансовые документы.

25 – Планирование работ (на год, на квартал, на месяц) – ПДО.

26 – Производство работ:

• подготовительные работы;

• строительство искусственных сооружений;

• строительство земляного полотна;

• устройство оснований дорожных одежд;

• выпуск АБС;

• укладка АБС;

• отделочные укрепительные работы.

27 – Предоставление транспортных услуг и техники.

28 – Ведение журналов, составление сводок актов;

Д – Журналы, сводки, акты.

29 – Контроль качества работ.

30 – Операционный контроль.

31 – Геодезический контроль.

32 – Лабораторный контроль.

33 – Приемочный контроль.

34 – Периодический контроль качества геодезического обеспечения.

35 – Оформление исполнительной документации согласно документу «Формы исполнительной производственно-технической документации»;

Е – Исполнительная документация.

36 – Ввод готовых объектов в эксплуатацию.

37 – Оформление акта приемки-передачи.

38 – Гарантийное обслуживание;

Ж – Акт приемки-передачи.