11.4 Примеры процессов Процесс системы управления качеством «закупки»

Цели процесса

Своевременное обеспечение предприятия сырьём, материалами, ингредиентами и услугами

Ресурсы

1. Нормативные, законодательные и регламенти-рующие документы

2. Компетентный персонал

3. Инфраструктура (средства связи, компьютеры, транспорт)

Входы процесса

1. Сертификаты на закупаемое сырьё, материал

2. Заявки от подразделений на материалы, сырьё

Выходы процесса

1. Закупленное сырьё, материалы, услуги

2. Договоры с поставщиками

3. Товаросопроводительные документы

4. Перечни поставщиков

Структура процесса (подпроцессы)

1. Планирование потребности в сырье, материалах и ингредиентах

2. Порядок оценки и выбора поставщиков сырья, материалов, ингредиентов и услуг

3. Анализ и заключение договоров с поставщиками сырья (начальник отдела снабжения)

4. Анализ и заключение договоров с поставщиками материалов, ингредиентов и услуг

5. Закупка, приёмка, хранение и выдача в производство материалов и ингредиентов

6. Входной контроль сырья, материалов и ингредиентов. Рекламационная деятельность (главный технолог)

7. Транспортировка сырья (вице-президент по транспорту)

Описание процесса

Подпроцессы 1-6 описаны в данной инструкции

Подпроцесс 7 описан в инструкции транспортного отдела

Критерии оценки процесса

Методы измерения

1. Своевременность обеспечения предприятия сырьём, материалами, ингредиентами, услугами

1. Анализ замечаний по закупкам сырья, материалов, ингредиентов, услуг

Цели процесса

Обеспечение производства и сдачи работ в установленные сроки в соответствии с требованиями заказчика

Ресурсы

1. Компетентный персонал

2. Дорожно-строительная техника

3. Автотранспортная техника

4. НД, СНиПы

5. Средства связи (радиосвязь, телефонная)

6. Оборудование, оргтехника и программное обес-печение

7. Средства измерения и контроля

8. Здания и сооружения

Входы процесса

1. ПСД

2. Технологическая документация

3. Дорожно-строительные материалы

4. Производственные программы и графики работ СНиПы, НД, ВСН

Выходы процесса

1. Готовые элементы, продукция и объект

2. Исполнительная документация

3. Записи по качеству

4. Акт о приемке объекта в эксплуатацию

5. Ф-2, Ф-3

Структура процесса (подпроцессы)

1. Осуществление работ

2. Управление несоответствиями

3. Подготовка документов для сдачи объектов

4. Работа комиссии

Описание процесса

Подпроцессы описаны ниже

Критерии оценки процесса

Методы измерения

1. Объем СМР физических показателей

2. Сроки выполнения работ

3. Сдача объекта (промежуточная и окончательная) с минимумом замечаний от заказчика

1. Анализ выполнения производственной программы

2. Анализ записей и исполнительной документации

3. Акт о приемке объекта в эксплуатацию