Виконання виробничої програми

Види продукції

Одиниці

виміру

Роки

Звітній рік в

процентах до

минулого

Минулий

Звітній

Обідня продукція

Тис. страв

350,0

320,0

95

Булочні вироби

Ц

-

-

-

Кондитерські вироби

Ц

-

-

-

Напівфабрикати

Тис. Грн.

210,2

196,8

87,8

Кулінарні вироби

Тис. Грн.

90,1

75,0

81

№

п/п

Статті витрат

Минулий рік

Звітний рік

Звітний до минулого року

Сума

Тис. грн

%

Сума

Тис. грн

%

Сума

Тис. грн

%

1.

Транспортні витрати

357,8

25,4

356,2

28,6

356,2

0,8

2.

Витрати на оплату праці

479,0

22,4

384,5

19,3

384,5

1

3.

Амортизація основних фондів

44,4

2,5

66,5

3,5

66,5

2,1

4.

Витрати на оренду і утримання основних фондів

13,5

0,6

16,2

0,5

16,2

0,9

5.

Витрати на ремонт основних засобів

29,8

0,9

74,5

0,8

74,5

4,1

6.

Витрати на паливо, газ, електроенергію для виробничих потреб

469,8

21,4

455,3

22,4

455,3

11,3

7.

Витрати на зберігання продуктів

816,6

38,7

633,6

35,4

633,6

14,8

8.

Проценти за кредит

-

-

-

-

-

-

9.

Витрати на соціальні потреби

265,8

7,9

158,5

8,2

158,5

0,3

10.

Витрати на рекламу

-

-

-

-

-

-

11.

Інші витрати

45,9

2,6

36,8

2,8

36,8

1,0

Всього витрат

1560

100

1260

100

1260

-

товарооборот

2578,5

х

1874,8

х

1874,8

х

Показники

Минулий

рік

Звітній

Рік

Відхилення

Сума

%

Товарооборот

2480,5

1986,8

-493,7

80

Валовий дохід

26

0

-26

0

ПДВ

5

-

-

-

Валовий дохід без ПДВ

20

0

-

-

Те ж у процентах до обороту

0,55

0

-

-

Прибуток від реалізації

22

0

-22

-

Доходи від позареалізаційних операцій

1

0

-1

-

Балансовий прибуток

18

-3

-

-

Теж у процентах до товарообороту

0,45

0

-

-