- •Комплексный
- •2. Выбор целей и разработка сценариев будущего 68
- •3. Система мероприятий 72
- •4. Система управления комплексным инвестиционным планом модернизации монопрофильного города 87
- •5. Ожидаемые результаты 90
- •Паспорт комплексного инвестиционного плана модернизации монопрофильного города (кип)
- •Введение
- •1. Анализ социально-экономического положения моногорода полярные зори и результат диагностики его состояния
- •1.1. Общая характеристика муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией
- •Swot – анализ муниципального образования г. Полярные Зори
- •Swot-анализ природных ресурсов моногорода Полярные Зори
- •Риски природных ресурсов моногорода Полярные Зори
- •1.2. Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения
- •Динамика демографических и трудовых показателей муниципального образования г. Полярные Зори за 2007-2011 гг.
- •Численность населения, тыс. Человек
- •Половозрастная структура населения (на 01.01.2012 год)
- •Половозрастная структура населения, человек
- •Распределение численности работающих по видам экономической деятельности (в %)
- •Структура занятости
- •Основные показатели рынка труда и занятости населения города Полярные Зори за 2010 – 2012 годы
- •Swot-анализ населения моногорода Полярные Зори
- •1.3.1. Характеристика градообразующего предприятия моногорода
- •1.3.2. Характеристика экономического состояния и диагностика платежеспособного спроса на работы (услуги) градообразующего предприятия
- •Основные показатели деятельности филиала оао “Концерн Росэнергоатом”
- •Swot-анализ градообразующего предприятия
- •1.4. Местная промышленность и малый бизнес. Характеристика экономического состояния и диагностика платежеспособного спроса на работы (услуги) этого сектора
- •1.4.1. Местная промышленность
- •Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
- •1.4.2. Малый бизнес
- •Показатели деятельности малых и средних предприятий
- •Swot- анализ основных направлений развития местной промышленности и малого бизнеса
- •Основные риски местной промышленности и малого бизнеса
- •Обеспеченность населения основными учреждениями культурно-бытового обслуживания
- •1.5.1. Здравоохранение
- •Численность врачей всех специальностей и число больничных коек
- •1.5.2. Система дошкольного, общего и среднего профессионального образования
- •Показатели развития системы образования
- •1.5.3. Учреждения социальной защиты населения
- •1.5.4. Учреждения культурно-досугового типа
- •Показатели обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа
- •1.5.5. Физкультурно-спортивные комплексы
- •1.5.6. Жилищный фонд
- •Состояние инфраструктуры
- •1.5.7. Инженерная инфраструктура
- •Прогноз необходимых суммарных электрических нагрузок (мВт)
- •Общая характеристика котлов котельных
- •1.5.8. Транспортная инфраструктура
- •Swot- анализ инфраструктуры моногорода Полярные Зори
- •Основные риски развития объектов инфраструктуры моногорода Полярные Зори
- •1.6. Анализ состояния бюджетной системы моногорода, в том числе доходной базы, выявление критических рисков для исполнения бюджетных обязательств
- •Основные параметры бюджета муниципального образования город Полярные Зори
- •Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования г. Полярные Зори за 2012 год в разрезе видов доходов
- •Диагностика бюджетной обеспеченности моногорода, выявление критических рисков для исполнения его обязательств
- •Swot-анализ состояния муниципального бюджета
- •Основные риски исполнения бюджетных обязательств
- •Swot – анализ ситуации в муниципальном образовании г. Полярные Зори
- •Сводная таблица рисков по элементам моногорода Полярные Зори
- •1.7. Расчет и анализ сальдо финансовых потоков и капитала моногорода
- •Г. Полярные Зори
- •1.8. Определение “узких” мест для расширенного воспроизводства города
- •2. Выбор целей и разработка сценариев будущего
- •3. Система мероприятий
- •3.1. Мероприятия по повышению финансовой устойчивости градообразующего предприятия
- •3.1.1. Реализация инвестиционных проектов градообразующего предприятия филиала оао “Концерн Росэнергоатом” “Кольская атомная станция”
- •3.2. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства
- •Перечень мероприятий программы, для которых необходимо финансирование
- •3.2.2. Организация новых и развитие существующих предприятий малого и среднего бизнеса
- •3.3. Обеспечение всех категорий потребителей надежной и качественной жилищно-коммунальной инфраструктурой и создание комфортных условий проживания для населения
- •3.3.1. Реализация инвестиционного проекта “Застройка 9-го микрорайона г. Полярные Зори с подведомственной территории”
- •3.3.3. Реализация инвестиционного проекта “Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса”
- •3.4. Создание условий для стабильного улучшения качества жизни всех слоев населения моногорода
- •3.4.1. Реализация муниципальных целевых программ
- •Перечень муниципальных целевых программ муниципального образования г. Полярные Зори, мероприятия которых планируется реализовать в 2013 – 2015 годы, их объемы и источники финансирования
- •3.4.2. Реализация мероприятий, направленных на улучшение ситуации на рынке труда моногорода, повышение качества и мобильности трудовых ресурсов
- •3.4.3. Перспективная структура трудового баланса монопрофильного города Полярные Зори с подведомственной территорией в целом
- •Структура трудового баланса
- •4. Система управления комплексным инвестиционным планом модернизации монопрофильного города
- •Показатели социально-экономического состояния монопрофильного города
- •5. Ожидаемые результаты
- •Целевые показатели Комплексного инвестиционного плана модернизации монопрофильного города Полярные Зори Мурманской области
- •Сальдо моногорода Полярные Зори
- •Паспорт № 2
- •16. Объемы и источники финансирования инвестиционного проекта, тыс. Рублей
- •Паспорт № 3
- •Паспорт № 4
- •Паспорт № 5
- •Паспорт № 6
- •Паспорт № 7
- •Паспорт № 8
- •Паспорт № 9
- •Паспорт № 10
- •Паспорт № 11
- •Паспорт № 12
- •Динамика высвобождения и создания новых рабочих мест в г. Полярные зори в 2013-2020 годах
3.3. Обеспечение всех категорий потребителей надежной и качественной жилищно-коммунальной инфраструктурой и создание комфортных условий проживания для населения
3.3.1. Реализация инвестиционного проекта “Застройка 9-го микрорайона г. Полярные Зори с подведомственной территории”
Срок реализации: 2011 – 2016 годы.
Целью является обеспечение населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами, освоение 9-го микрорайона, выделение земельных участков для многодетных семей, комплексная застройка I очереди: строительство 46 индивидуальных домов, 62 таунхаусов, подведение инженерных сетей, строительство автодорог.
Сметная стоимость инвестиционного проекта – 1,5 – 2,0 млрд. руб.
Источники финансирования – областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники.
3.3.2. Реализация инвестиционного проекта “Реконструкция путепровода через ж/дорогу на 2+125 автоподъезда г. Полярные Зори” к производственным объектам в целях реализации инвестиционных проектов по строительству тепличного комбината в г. Полярные Зори (ООО “Кольский продукт”)
Для эффективного функционирования тепличного комбината необходимо обеспечить автодорожное соединение по путепроводу через железную дорогу производственных объектов предприятий с торговыми предприятиями города с целью доставки готовой продукции до потребителей, а также доставки оборудования, груза и людей до места работы.
Объемы финансирования – 208,7 млн. руб. Освоено 4 150,0 тыс. руб.
Цель инвестиционного проекта: обеспечение безопасного передвижения транспортных средств и пешеходов по путепроводу через железную дорогу.
Окончание строительства – 2015 год.
3.3.3. Реализация инвестиционного проекта “Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса”
Цель проекта – создание условий для занятий физической культурой и спортом.
Срок реализации: 2014-2015 годы.
Сметная стоимость инвестиционного проекта: 128 858,94 тыс. рублей.
Источник финансирования: федеральный и областной бюджеты.
3.4. Создание условий для стабильного улучшения качества жизни всех слоев населения моногорода
3.4.1. Реализация муниципальных целевых программ
Реализация муниципальных целевых программ в муниципальном образовании город Полярные Зори Мурманской области будет направлена на:
- обеспечение и удовлетворение потребностей населения в комфортном жилье, качественных и доступных услугах образования, здравоохранения, культуры и отдыха, комфортной среде проживания, безопасности дорожного движения, улучшение экологической обстановки,
- обеспечение гарантии социальной защищенности и поддержки гражданам, не обладающим возможностями для самостоятельного решения проблем и объективно нуждающихся в поддержке общества, стимулирование их интеграции в общество,
- развитие малого и среднего предпринимательства,
- создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотическими средствами, психотропными веществами и их прекурсорами, пресечению их незаконного оборота, снижению уровня преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.
Таблица 3.4
Перечень муниципальных целевых программ муниципального образования г. Полярные Зори, мероприятия которых планируется реализовать в 2013 – 2015 годы, их объемы и источники финансирования
тыс. рублей
|
|
Наименование программ, источники финансирования |
Финансовое обеспечение Программы (всего) |
по годам | ||
|
2013 |
2014 |
2015 | |||
|
1 |
Поддержка и стимулирование жилищного строительства в муниципальном образовании г. Полярные Зори с подведомственной территорией на 2011 – 2015 годы |
8 170,0 |
8 150,0 |
20,0 |
0,0 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
5 900,0 |
5 900,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
2 270,0 |
2 250,0 |
20,0 |
0,0 |
|
2 |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией на 2011-2015 годы |
286 232,1 |
80 524,1 |
98 093,0 |
107 615,0 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
23 542,050 |
4,05 |
10 863,0 |
12 675,0 |
|
|
внебюджетные источники |
262 690,0 |
80 520,0 |
87 230,0 |
94 940,0 |
|
3 |
Безбарьерный доступ лиц с ограниченными возможностями к объектам социальной инфраструктуры г. Полярные Зори с подведомственной территорией на 2012-2014 годы |
860,0 |
550,0 |
310,0 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
860,0 |
550,0 |
310,0 |
|
|
4 |
Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией на 2012 – 2014 годы |
1 000,0 |
500,0 |
500,0 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
1 000,0 |
500,0 |
500,0 |
|
|
5 |
Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании г. Полярные Зори с подведомственной территорией на 2013-2015 годы |
162,0 |
54,0 |
54,0 |
54,0 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
162,0 |
54,0 |
54,0 |
54,0 |
|
6 |
Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией на 2013-2015 годы |
690,0 |
230,0 |
230,0 |
230,0 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
690,0 |
230,0 |
230,0 |
230,0 |
|
7 |
Развитие физической культуры и спорта в г. Полярные Зори на 2012-2014 годы |
1 640,1 |
735,0 |
905,1 |
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
1 640,1 |
735,0 |
905,1 |
|
|
8 |
Повышение энергосбережения и энергетической эффективности муниципальных учреждений отдела образования администрации г. Полярные Зори на 2012-2014 годы |
5 890,6 |
2 760,6 |
3 130,0 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
5 890,6 |
2 760,6 |
3 130,0 |
|
|
9 |
Развитие информационно-коммуникационных технологий на территории муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией на 2012-2013 г. |
1 450,0 |
1 450,0 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
1 450,0 |
1 450,0 |
|
|
|
10 |
Развитие образования города Полярные Зори с подведомственной территорией на 2011-2013 годы |
5 563,5 |
5 563,5 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
5 563,5 |
5 563,5 |
|
|
|
11 |
Комплексное благоустройство территории муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией на 2012 – 2014 гг. |
61 899,0 |
47 984,0 |
13 915,0 |
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
61 899,0 |
47 984,0 |
13 915,0 |
|
|
12 |
Комплексная безопасность образовательного учреждения на 2012-2014 годы |
12 195,0 |
3 290,0 |
8 905,0 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
12 195,0 |
3 290,0 |
8 905,0 |
|
|
13 |
Совершенствование деятельности администрации города в области гражданской обороны и чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера на 2012-2014 годы |
500,0 |
230,0 |
270,0 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
500,0 |
230,0 |
270,0 |
|
|
14 |
Сохранение культуры муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией на 2012-2014 годы |
12 747,5 |
6 626,48 |
6 121,02 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
2 322,0 |
2 322,0 |
0 |
|
|
|
местный бюджет |
10 425,5 |
4 304,48 |
6 121,0 |
|
|
15 |
Развитие спортивной инфраструктуры муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией на 2012-2014 годы |
1 609,3 |
1 359,3 |
250,0 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
1 609,3 |
1 359,3 |
250,0 |
|
|
16 |
Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией на 2012-2013 годы |
35 704,0 |
35 704,0 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
14 137,0 |
14 137,0 |
|
|
|
|
местный бюджет |
1 785,0 |
1 785,0 |
|
|
|
|
внебюджетных источников |
19 782,0 |
19 782,0 |
|
|
|
17 |
Адресная программа муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2012 -2013 годы |
11 703,06 |
11 703,06 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
10 532,754 |
10 532,754 |
|
|
|
|
местный бюджет |
1 170,306 |
1 170,306 |
|
|
|
18 |
Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на территории муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией к работе в отопительный период на 2013 год |
14 940,518 |
1 586,8 |
6 886,406 |
6 467,312 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
11 205,389 |
1 190,1 |
5164,805 |
4850,484 |
|
|
местный бюджет |
3 735,129 |
396,7 |
1721,601 |
1616,828 |
|
19 |
Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией на 2013 год |
1 600,0 |
1 600,0 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
1 600,0 |
1 600,0 |
|
|
|
20 |
Развитие библиотечного дела муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией на 2013 год |
12 829,700 |
12 829,700 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
12 829,7 |
12 829,7 |
|
|
|
21 |
Развитие образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией на 2013 год |
24 704,5 |
24 704,5 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
24 704,5 |
24 704,5 |
|
|
|
22 |
Развитие культурно-досуговых учреждений муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией на 2013 год |
33 337,0 |
33 337,0 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
33 337,0 |
33 337,0 |
|
|
|
23 |
Обеспечение предоставления услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования на 2013 год |
38 663,4 |
38 663,4 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
38 663,4 |
38 663,4 |
|
|
|
24 |
Обеспечение предоставления услуг (работ) в сфере дошкольного образования на 2013 год |
141 890,0 |
141 890,0 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
141 890,0 |
141 890,0 |
|
|
|
25 |
Обеспечение выполнения работ по информационно-методической поддержке, финансово-экономическому и хозяйственно-эксплуатационному обслуживанию образовательных учреждений на 2013 год |
35 729,8 |
35 729,8 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
35 729,8 |
35 729,8 |
|
|
|
26 |
Сохранение и развитие физической культуры и спорта в учреждении дополнительного образования МАОУДОДДЮСШ на 2013 год |
29 206,4 |
29 206,4 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
29 206,4 |
29 206,4 |
|
|
|
27 |
Адресная программа муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2013 год |
5 964,0 |
5 964,0 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
5 964,0 |
5 964,0 |
|
|
|
28 |
Содержание дорог местного значения муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией на 2013 год |
29 487,0 |
29 487,0 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
9 522,0 |
9 522,0 |
|
|
|
|
местный бюджет |
19 965,0 |
19 965,0 |
|
|
|
29 |
Обеспечение выполнения работ по централизованному бухгалтерскому учету подведомственных учреждений культуры на 2013 год |
5 649,0 |
5 649,0 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
5 649,0 |
5 649,0 |
|
|
|
30 |
Взаимодействие органов местного самоуправления города Полярные Зори с населением муниципального образования на 2013-2015 года |
1 048,0 |
466,0 |
291,0 |
291,0 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
1 048,0 |
466,0 |
291,0 |
291,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО: |
823 065,428 |
568 527,59 |
139 880,526 |
114 657,312 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
53 619,143 |
43 603,854 |
5 164,805 |
4 850,484 |
|
|
местный бюджет |
486 974,285 |
424 621,736 |
47 485,721 |
14 866,828 |
|
|
привлеченные (внебюджетные) средства |
282 472,0 |
100 302,0 |
87 230,0 |
94 940,0 |