- •Комплексный
- •2. Выбор целей и разработка сценариев будущего 68
- •3. Система мероприятий 72
- •4. Система управления комплексным инвестиционным планом модернизации монопрофильного города 87
- •5. Ожидаемые результаты 90
- •Паспорт комплексного инвестиционного плана модернизации монопрофильного города (кип)
- •Введение
- •1. Анализ социально-экономического положения моногорода полярные зори и результат диагностики его состояния
- •1.1. Общая характеристика муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией
- •Swot – анализ муниципального образования г. Полярные Зори
- •Swot-анализ природных ресурсов моногорода Полярные Зори
- •Риски природных ресурсов моногорода Полярные Зори
- •1.2. Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения
- •Динамика демографических и трудовых показателей муниципального образования г. Полярные Зори за 2007-2011 гг.
- •Численность населения, тыс. Человек
- •Половозрастная структура населения (на 01.01.2012 год)
- •Половозрастная структура населения, человек
- •Распределение численности работающих по видам экономической деятельности (в %)
- •Структура занятости
- •Основные показатели рынка труда и занятости населения города Полярные Зори за 2010 – 2012 годы
- •Swot-анализ населения моногорода Полярные Зори
- •1.3.1. Характеристика градообразующего предприятия моногорода
- •1.3.2. Характеристика экономического состояния и диагностика платежеспособного спроса на работы (услуги) градообразующего предприятия
- •Основные показатели деятельности филиала оао “Концерн Росэнергоатом”
- •Swot-анализ градообразующего предприятия
- •1.4. Местная промышленность и малый бизнес. Характеристика экономического состояния и диагностика платежеспособного спроса на работы (услуги) этого сектора
- •1.4.1. Местная промышленность
- •Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
- •1.4.2. Малый бизнес
- •Показатели деятельности малых и средних предприятий
- •Swot- анализ основных направлений развития местной промышленности и малого бизнеса
- •Основные риски местной промышленности и малого бизнеса
- •Обеспеченность населения основными учреждениями культурно-бытового обслуживания
- •1.5.1. Здравоохранение
- •Численность врачей всех специальностей и число больничных коек
- •1.5.2. Система дошкольного, общего и среднего профессионального образования
- •Показатели развития системы образования
- •1.5.3. Учреждения социальной защиты населения
- •1.5.4. Учреждения культурно-досугового типа
- •Показатели обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа
- •1.5.5. Физкультурно-спортивные комплексы
- •1.5.6. Жилищный фонд
- •Состояние инфраструктуры
- •1.5.7. Инженерная инфраструктура
- •Прогноз необходимых суммарных электрических нагрузок (мВт)
- •Общая характеристика котлов котельных
- •1.5.8. Транспортная инфраструктура
- •Swot- анализ инфраструктуры моногорода Полярные Зори
- •Основные риски развития объектов инфраструктуры моногорода Полярные Зори
- •1.6. Анализ состояния бюджетной системы моногорода, в том числе доходной базы, выявление критических рисков для исполнения бюджетных обязательств
- •Основные параметры бюджета муниципального образования город Полярные Зори
- •Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования г. Полярные Зори за 2012 год в разрезе видов доходов
- •Диагностика бюджетной обеспеченности моногорода, выявление критических рисков для исполнения его обязательств
- •Swot-анализ состояния муниципального бюджета
- •Основные риски исполнения бюджетных обязательств
- •Swot – анализ ситуации в муниципальном образовании г. Полярные Зори
- •Сводная таблица рисков по элементам моногорода Полярные Зори
- •1.7. Расчет и анализ сальдо финансовых потоков и капитала моногорода
- •Г. Полярные Зори
- •1.8. Определение “узких” мест для расширенного воспроизводства города
- •2. Выбор целей и разработка сценариев будущего
- •3. Система мероприятий
- •3.1. Мероприятия по повышению финансовой устойчивости градообразующего предприятия
- •3.1.1. Реализация инвестиционных проектов градообразующего предприятия филиала оао “Концерн Росэнергоатом” “Кольская атомная станция”
- •3.2. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства
- •Перечень мероприятий программы, для которых необходимо финансирование
- •3.2.2. Организация новых и развитие существующих предприятий малого и среднего бизнеса
- •3.3. Обеспечение всех категорий потребителей надежной и качественной жилищно-коммунальной инфраструктурой и создание комфортных условий проживания для населения
- •3.3.1. Реализация инвестиционного проекта “Застройка 9-го микрорайона г. Полярные Зори с подведомственной территории”
- •3.3.3. Реализация инвестиционного проекта “Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса”
- •3.4. Создание условий для стабильного улучшения качества жизни всех слоев населения моногорода
- •3.4.1. Реализация муниципальных целевых программ
- •Перечень муниципальных целевых программ муниципального образования г. Полярные Зори, мероприятия которых планируется реализовать в 2013 – 2015 годы, их объемы и источники финансирования
- •3.4.2. Реализация мероприятий, направленных на улучшение ситуации на рынке труда моногорода, повышение качества и мобильности трудовых ресурсов
- •3.4.3. Перспективная структура трудового баланса монопрофильного города Полярные Зори с подведомственной территорией в целом
- •Структура трудового баланса
- •4. Система управления комплексным инвестиционным планом модернизации монопрофильного города
- •Показатели социально-экономического состояния монопрофильного города
- •5. Ожидаемые результаты
- •Целевые показатели Комплексного инвестиционного плана модернизации монопрофильного города Полярные Зори Мурманской области
- •Сальдо моногорода Полярные Зори
- •Паспорт № 2
- •16. Объемы и источники финансирования инвестиционного проекта, тыс. Рублей
- •Паспорт № 3
- •Паспорт № 4
- •Паспорт № 5
- •Паспорт № 6
- •Паспорт № 7
- •Паспорт № 8
- •Паспорт № 9
- •Паспорт № 10
- •Паспорт № 11
- •Паспорт № 12
- •Динамика высвобождения и создания новых рабочих мест в г. Полярные зори в 2013-2020 годах
Перечень мероприятий программы, для которых необходимо финансирование
|
Наименование целей, задач, мероприятий |
Объем финансирования на 2013 – 2015 гг. (в тыс. рублей) |
Ожидаемый результат и социально-экономический эффект на очередной финансовый год | ||||
|
Всего: |
в т.ч. | |||||
|
2013 год |
2014 год |
2015 год |
| |||
|
Задача 3. Повышение общественного статуса и популяризации товаров, работ и услуг местных предпринимателей | ||||||
|
Мероприятие 3.3. Организация и проведение с участием субъектов малого и среднего предпринимательства ежегодной выставки-ярмарки “Дары осени” |
105,0 |
45,0 |
30,0 |
30,0 |
Количество участников – 41 человек, награждение участников выставки-ярмарки | |
|
3.4. Организация городских конкурсов: - на лучшее оформление объектов торговли и общественного питания к Новому году |
30,0 |
0 |
15,0 |
15,0 |
| |
|
Задача 4. Создание объекта инфраструктуры поддержки субъектов предпринимательской деятельности, имущественная поддержка | ||||||
|
4.3. Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и объектов инфраструктуры предпринимательства к финансовым ресурсам, предоставление субсидий |
390,0 |
130,0 |
130,0 |
130,0 |
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших субсидии – 1 ед. | |
|
4.4. Формирование земельных участков для строительства объектов торговли, общественного питания, сферы услуг |
165,0 |
55,0 |
55,0 |
55,0 |
Количество отмежёванных земельных участков – 2 шт. | |
|
ИТОГО (местный бюджет) |
690,0 |
230 |
230,0 |
230,0 |
| |
Кроме этого, необходимыми действиями на пути преодоления административных барьеров для малого и среднего бизнеса являются:
формирование и утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
выделение земельных участков для размещения инновационных промышленных зон и других предприятий малого и среднего бизнеса по упрощенной процедуре и без взимания платы за предоставление участков и подключение к инфраструктуре (реализуется на принципе “одного окна”);
анализ деятельности контролирующих органов и разработка предложений по устранению административных барьеров на пути развития МСБ на местном, региональном и федеральном уровне;
организация консультаций для субъектов МСБ по вопросам получения государственной и муниципальной поддержки и обеспечения сопровождения проекта муниципальными службами от бизнес-идеи до его реализации.
3.2.2. Организация новых и развитие существующих предприятий малого и среднего бизнеса
Сельское хозяйство
Ключевым проектом на сегодняшний день остается проект “Строительство тепличного хозяйства”, стоимость проекта – 1,4 млрд. рублей, к 2015 году (конец реализации проекта) должно быть создано 100 новых рабочих мест, к 2020 году – 120 рабочих мест. Ожидаемая проектная мощность – 6 600 тонн свежих овощей. В 2013 году произошла смена инициатора и инвестора инвестиционного проекта в связи с переуступкой прав реализации проекта к ООО “Инжтехносервис” (далее – ООО “Кольский продукт”).
|
Содержание работ |
Период работ |
Выполнение |
|
Получена разрешительная документация на строительство тепличного комбината |
2011 г |
100% |
|
Получена разрешительная документация на строительство АБК (административно-бытового комплекса) |
2011 г |
100% |
|
Строительство АБК и получение свидетельства о собственности |
2012 г. |
100% |
|
Проектирование тепличного комбината VENLO |
2013 год |
85% |
|
Адаптация проекта к российским нормам (Агримодерн) |
2013 год |
50% |
|
Получение проектных решение на строительство инженерных сетей и коммуникаций |
2013 год |
50% |
|
Строительство инженерных сетей и коммуникаций |
2013 год |
План |
|
Подключение энергетических мощностей согласно ТУ |
2013-2014 гг. |
План |
|
Строительство тепличного комбината |
2 кв. 2013 – 2 кв. 2014 г. |
План |
|
Проведение эксплуатационных испытаний с учетом высадки растений |
2014 год |
План |
|
Эксплуатация тепличного комбината |
со 2 кв. 2014 год |
План |
|
|
2013 г. |
2014 г. |
2015-2020 г.г. |
|
Число рабочих мест: | |||
|
новых постоянных рабочих мест, человек |
20 |
100 |
120 |
|
новых временных мест, человек |
0 |
0 |
0 |
|
Объем отчислений в бюджетную систему, тыс. рублей | |||
|
Социальные отчисления (ФСС, ПФ, ФОМС) |
9 784 800 |
19 569 600 |
34 790 400 |
|
Налог на прибыль |
44 165 |
88 331 |
88 331 |
|
НДФЛ |
4 212 000 |
8 424 000 |
14 976 000 |