4.4 Численность трудящихся и заработная плата

Численность обогатительной фабрики принята по Удоканской ОФ с корректировкой на объем перерабатываемой руды. Численность трудящихся управления, вспомогательных служб и хозяйственного транспорта рассчитана в размере 10 % от общей численности трудящихся.

Таким образом, списочная численность трудящихся обогатительной фабрики составит 298, из которых управление и вспомогательные службы – 46, хозяйственный транспорт – 23.

Среднемесячная заработная плата трудящихся принята по данным комбината «Печенганикель» с понижающим коэффициентом, учитывающем районные условия. Коэффициент к заработной плате на комбинате «Печенганикель» - 2,2 (Мурманская область, Печенгский район), в районе Кингашского месторождения - 1,5 – (Красноярский край, Саянский район). Среднемесячная зарплата на комбинате «Печенганикель» для трудящихся на обогатительной фабрике - 25200 руб.

Таким образом, среднемесячная зарплата трудящихся обогатительной фабрики составит - 17200 руб., среднегодовая зарплата на одного трудящегося – 206,4 тыс. руб.

4.5 Эксплуатационные расходы (себестоимость продукции)

Затраты по обогащению руды определены на основании данных по обогатительной фабрике комбината «Печенганикель» (материалы и энергозатраты) и определенных капитальных вложений на строительство ОФ и численности трудящихся.

Количество материалов и энергозатрат на технологические нужды рассчитано по удельным расходам на тыс. т руды по данным ОФ комбината «Печенганикель», стоимость - по ценам предприятий аналогов, кроме электроэнергии.

Цена на электроэнергию, отпущенная промышленным потребителям в Сибирском ФО в декабре 2011 года – 750 руб./тыс. кВт∙ч.

Цена на тепло принята за декабрь 2008 года – 500 руб./Гкал с индексацией на 2012 г с коэффициентом 1,15 – 575 руб./Гкал. Фонд оплаты труда рассчитан исходя из среднегодовой заработной платы трудящегося 206,4 тыс. руб. и численности.

Единый социальный налог принят в размере 26 % от фонда оплаты труда. Обязательное страхование от несчастных случаев – 8,5 % от ФОТ. Амортизационные отчисления рассчитаны по средним нормам амортизации: оборудование – 9 %, здания и сооружения – 2,5 %. Затраты на содержание и ремонт основных фондов определены в размере 40 % от суммы амортизации, охрана труда – 5 % от фонда заработной платы, прочие расходы – 5 % от суммы условно-постоянных затрат. Расчет эксплуатационных расходов представлен в таблице 5.3.

Таблица 5.3 – Расчет эксплуатационных расходов (себестоимость продукции)

Наименование	Ед. изм.	Цена за ед., руб.	Удельный расход на тыс.т руды	штук	сумма, млн руб.	на 1 т руды, руб.
Куплено руды	тыс. т	7450000		10000	8450	845
Переработано руды	тыс. т			10000
Получено концентрата	тыс. т	14096775		385,0	14097	36615
1.Материалы на технологические нужды:
- шары стальные	т	31400	0,450	4500	141,4	14,1
- сода кальцинированная	т	10200	1,00	10000	102,0	10,2
- КМЦ	т	39000	0,479	4790	186,8	18,7
- AERO 7151	т	75000	0,200	2000	150,0	15,0
- AERO 404	т	75000	0,100	1000	75,0	7,5
- медный купорос	т	8300	0,022	220	1,83	0,18
- магнафлок	т	168000	0,0004	4	0,67	0,07
- прочие материалы				1 %	7,7	0,8
ТЗР				5 %	38,6	3,9
Итого материалы					704,0	70,4
2. Энергозатраты на технологические нужды:
- электроэнергия	тыс. кВт∙ч	750	59,1	591200	443,4	44,3
- теплоэнергия	Гкал	575	5,0	50000	28,7	2,9
- вода производственная	тыс. мз	1200	1,0	10000	12,0	1,2
- сжатый воздух	тыс. мз	195	9,6	96000	18,7	1,9
Итого энергозатраты					502,8	50,2
3. Заработная плата	чел.	206400		230	47,5	4,7
4. Единый социальный налог	26 %				12,3	1,2
5. Страхование от несчастных случаев	8,5 %				4,0	0,4
6. Амортизация основных фондов					313,3	31,3
7. Содержание и ремонт основных фондов	40 %				125,3	12,5
8. Охрана труда	5 %				2,4	0,24
9. Прочие расходы	5 %				25,2	2,5
Всего					10388	1038,8