ООО «НПП ВП»	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА	Стр.1
	Карта процесса КП УП-01-2013 Управление СМК и ее постоянное улучшение
Рассылка: представитель руководства

1. Назначение карты

Настоящая карта процесса описывает деятельность предприятия по определению направления деятельности предприятия, разработке и внедрению СМК, созданию и доработке документации СМК, оценке деятельности предприятия со стороны руководства и непрерывному улучшению СМК с целью обеспечения ее постоянной пригодности, адекватности и результативности.

2. Область применения

Настоящая карта подлежит применению подразделениями и службами предприятия, задействованными в СМК.

2. Определения, термины, символы

Карта процесса – документ, устанавливающий способ осуществления деятельности, описание параметров процесса и его таблично – графическое представление.

Процесс– совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующих входы в выходы (п.3.4.1. ГОСТ Р ИСО 9000-2001).

СМК – система менеджмента качества

КП – карта процесса

УП –управляющий процесс

СК – служба качества

ПЗ – представитель заказчика (военное представительство)

Условные символы

Вход / выход этап процесса принятие решения линия связи

процесса

Результат действия, Дополнительные Потребитель Собственник

процесса и т.п. входы

	Фамилия	Подпись	Дата		Фамилия	Подпись	Дата
Согласовал	Рогачев С.В.			Проверил	Есин Ю.М.
Разработал	Максимов С.С.		24.01.2013	Утвердил	Шлыгин П.Н.
Изменение №: Дата:

ООО «НПП ВП»	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА	Стр.2
	Карта процесса КП УП-01-2013 Управление СМК и ее постоянное улучшение

4. Описание процесса

4.1.Цель процесса

Обеспечение разработки и внедрения СМК, соответствующей требованиям и ее непрерывное улучшение

4.2. Основные входы процесса:

• информация о функционировании предприятия (о функционировании СМК), информация о состоянии рынков, маркетинговые исследования;

• информация о продукции, удовлетворенности потребителя, процессах;

• записи и материалы для анализа со стороны руководства;

• требования потребителя;

• законодательные и нормативные акты;

• требования стандартов;

• требования собственника (учредителей).

4.3. Основные выходы процесса:

• СМК, соответствующая требованиям;

• актуализированная документация СМК;

• мероприятия по улучшению СМК;

• Политика, Цели в области качества предприятия, информация о направлениях деятельности.

4.4. Владелец процесса и команда

Владельцем процесса является заместитель Генерального директора по качеству - представитель Руководства.

В команду входят подразделения и службы предприятия, задействованные в процессе: Генеральный директор, СК, группа внутреннего аудита, владельцы процессов.

4.5. Блок – схема процесса и распределение ответственности.

Блок – схема процесса дана на рис. 1. Распределение ответственности и основные выходы составных элементов процесса приведены в таблице 1.

Изменение №: Дата:

ООО «НПП ВП»	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА	Стр.3
	Карта процесса КП УП-01-2013 Управление СМК и ее постоянное улучшение

Рис.1

Изменение №: Дата:

ООО «НПП ВП»	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА	Стр.4
	Карта процесса КП УП-01-2013 Управление СМК и ее постоянное улучшение

Таблица 1

№	Исполнитель	Результат/выход	Процедура, методика
1	Высшее руководство	Информация о направлениях деятельности предприятия, цели и задачи предприятия в целом
2	Представитель руководства, руководители подразделений	Политика и цели в области качества
3	Представитель руководства, руководители подразделений, владельцы процессов	План построения и внедрения СМК, модель СМК, процессный ландшафт
4	Владельцы процессов	Документация СМК, планы –графики внутренних аудитов	МИ 8.2.2-03-2013
5	Владельцы процессов	СМК, соответствующая требованиям
6	Представитель руководства, СК, группа внутреннего аудита	Отчеты об аудитах, замечания, обнаруженные несоответствия	МИ 8.2.2-03-2013
7	Представитель руководства, СК, владельцы процессов	Протоколы, отчеты, планы, графики, мероприятия, приказы	МИ 8.5-05-2013
8	Представитель руководства, СК, владельцы процессов, инженер по качеству	Записи и материалы для анализа со стороны руководства	МИ 4.2.4-02-2013 МИ 8.5-05-2013
9	Высшее руководство	Отчеты о функционировании СМК, протокол анализа со стороны руководства
10	Высшее руководство, Представитель руководства, СК, владельцы процессов	Мероприятия по улучшению