6.2 Капітальні витрати на впровадження
Для введення системи АСК ЦВР на вантажній станції передбачені капітальні затрати на закупівлю наступних комплектуючих елементів та проведення робіт:
- сервер АСК ЦВР;
- ВРМ АСК ЦВР (комп’ютер у повній комплектації) з|із|кольоровим принтером для роздруковуваннянеобхідногоматеріалу;
- підсистемагарантованогоелектроживленняустаткування|обладнання| АСК ЦВР
- відеокамери (5 одиниць), об'єктиви;
- підсистема охоронно-тревожной|сигналізації;
- підсистемаапаратногопідрахункукількостівагонів (інфрачервоні датчики);
- кабельно-провідникова|продукція і монтажніматеріали;
- підсистемапередачіданихміж сервером і ВРМ АСК ЦВР по каналу зв'язку;
- підсистемапромисловогоосвітлення (прожектори та індикатори руху);
- ворота для встановленняобладнання;
- тензометричні ваги;
- програмнезабезпечення;
- системні плати;
- проектніроботи;
- монтажніроботи;
- пуско-налагоджувальніроботи;
- навчання|навчання|обслуговуючого персоналу.
Орієнтовна вартість впровадження АСК ЦВР на станції|колії| складає близько 480000 гривень.Орієнтовнітермінипостачання, монтажу і пуско-наладки| АСК ЦВР складаєвід 30 робочихднів (залежновідбудівельної готовності|об'єкту). Гарантія на устаткування|обладнання| АСК ЦВР 12 місяців, на сервер і Арми – 36 місяців.
6.3 Визначення експлуатаційних витрат після впровадження
З урахуванням того, що впровадження системи передбачає автоматизацію комерційного огляду, штат робітників має бути переглянутий. Таким чином для виконання робіт в одній зміні потрібно: одного прийомоздавальника перекваліфікувати на оператора АСК ЦВР, одного прийомоздавальника залишити для виконання інших операцій та для усунення комерційних несправностей, у разі виявлення їх системою та одного робітника скоротити. Отже штат працівників в цілому скорочується на 4 людини. А отже скорочується фонд заробітної плати та відрахування на соціальне страхування і вони становитимуть:
грн.
грн
Післявпровадження АСК ЦВР скорочується час на комерційний огляд. Оскільки огляд рухомого проводиться системою на ходу, то формально час на комерційний огляд віднесений до часу до прибуття поїзда. Таким чином, враховуючи послідовність та паралельність операцій після прибуття поїзда, час простою поїздів скорочується в середньому на 15 хвилин (0,25 години). Загальний час простою поїзда становитиме 0,63 години.
З урахуванням цьоговитрати пов’язані з використання одного кілометра станційної інфраструктури складатимуть:
грн.
грн
грн
грн
грн
Витрати пов’язані з поїздо-годинами простою становитимуть:
грн.
грн
грн
грн
грн
Таблиця 6.4 – Розрахунок економічного ефекту від впровадження
|
Показник |
Роки |
||||
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Результати |
|||||
|
1. Обсяги руху, поїздів. |
4351 |
4613 |
4876 |
5138 |
5400 |
|
2.Коефіцієнтприведення до розрахункового року |
1,46 |
1,33 |
1,21 |
1,1 |
1,0 |
|
Витрати |
|||||
|
3. Поточні експлуатаційні витрати без впровадження, грн. |
3783744,1 |
3664884,1 |
3516017,8 |
3361651,7 |
3206295,3 |
|
в т.ч. 3.1. Заробітна плата з урахуванням фактору часу, грн. |
632407,1 |
594316,1 |
540693,6 |
491539,6 |
446854,2 |
|
3.2. Відрахування на соціальне страхування з урахуванням фактору часу, грн. |
247914,7 |
225840,1 |
205463,6 |
186785,1 |
169804,6 |
|
3.3 Витрати пов’язані з використання одного кілометра станційної інфраструктури страхування з урахуванням фактору часу, грн. |
142250,3 |
139374,6 |
135706,6 |
131466,9 |
126876,6 |
|
3.4. Витрати пов’язані з поїздо-годинами простою з урахуванням фактору часу, грн. |
2761172,0 |
2705353,3 |
2634154,0 |
2551860,1 |
2462759,9 |
|
4. Одночасні витрати на здійснення проекту (одночасні витрати виникають у першому році здійснення проекту), грн. |
480000 |
- |
- |
- |
- |
|
5. Поточні експлуатаційні витрати після впровадження, грн. |
2701886,3 |
2604366,9 |
2499538,8 |
2390628,1 |
2280862 |
|
в т.ч. 5.1. Заробітна плата з урахуванням фактору часу, грн. |
451666,5 |
411449,6 |
374326,3 |
340296,7 |
309360,6 |
|
5.2. Відрахування на соціальне страхування з урахуванням фактору часу, грн. |
171633,4 |
156350,9 |
142244,1 |
129312,8 |
117557,1 |
|
5.3 Витрати пов’язані з використання одного кілометра станційної інфраструктури страхування з урахуванням фактору часу, грн. |
101838,2 |
99779,5 |
97153,6 |
94118,4 |
90832,1 |
|
5.4. Витрати пов’язані з поїздо-годинами простою з урахуванням фактору часу, грн. |
1976748,2 |
1936786,9 |
1885814,8 |
1826900,2 |
1763112,2 |
|
6. Витрати на електроенергию |
|
|
|
|
|
|
6.Залишковавартістьосновнихфондів на кінецьреалізації проекту, тис. грн. |
- |
- |
- |
- |
30436 |
|
7.Усього витрат з врахуванням фактору часу, тис. грн. |
|
|
|
|
|
|
8 Економічнийефект, грн. |
1081857,8 |
1060517,2 |
1016479 |
971023,6 |
925433,3 |
|
9. Економічний ефект наростаючим підсумком, грн |
|
|
|
|
|