2.7 Производственная программа

В соответствии с действующей схемой реализации инвестиционного проекта в представленном бизнес–плане планируются следующие ежемесячные затраты в рублях:

Постоянные издержки:

• Аренда помещения под офис – 20 000 руб.

• Амортизация – 2500 руб.

• Затраты оплату труда – 47500 руб.

Итого – 70000 руб.

Переменные издержки рассмотрены в таблице 2.6.

Таблица 2.6 – Переменные издержки, руб.

	1 месяц	2 месяц	3 месяц	4 месяц	5 месяц	6 месяц
Услуги других организаций	80000	87500	92500	98750	100000	100000
Маркетинг	120000	117500	112500	107500	113750	112500
Итого	200000	205000	205000	206250	213750	212500

Таким образом, общая сумма издержек за 1 месяц реализации проекта составляет: 270 000 руб. (200000+70000), за 2 месяц – 275 000 руб. (205000+70000), за 3 месяц – 275 000 руб. (205000+70000), за 4 месяц – 276250 руб. (206250+70000), за 5 месяц – 283750 руб. (213750+7000), за 6 месяц - 282500 руб. (212500+70000).

Как любая сфера услуг, туристический бизнес очень зависим от кадров.

Персонал организации состоит из профессионалов в туризме, имеющих большой опыт работы: генеральный директор, главный бухгалтер, руководитель отдела маркетинга, маркетолог, менеджер по выездному туризму, помощник менеджера по выездному туризму, менеджер по внутреннему туризму.

Организационная структура построена по классической линейно­функциональной схеме, обеспечивающей вертикальную подчиненность и управляемость. Такая схема наиболее оптимальна для турфирмы.

К каждой должности предъявляются соответствующие требования, круг обязанностей регулируется должностными инструкциями. Руководящими работниками являются директор, главный бухгалтер и руководитель отдела маркетинга.

На рисунке 2.1 представлена организационная структура ООО «ЗИНтурс».

Генеральныйдиректор

Главный бухгалтер

Руководитель отдела маркетинга

Директор по туризму

Менеджер по внутреннему туризму

Менеджер по выездному туризму направлению

Специалист отдела маркетинга

Рисунок 2.1 – Организационная структура управления фирмой

Как видно из схемы, организационная структура данной фирмы, как и множества малых фирм, предельно проста. Организацию возглавляет генеральный директор, которому подчиняются все работники.

Директор по туризму организует и координирует работу по всем направлениям туристической деятельности. Каждый из менеджеров по направлениям занимается своим направлением в туризме (например, Европой или Азией). Кроме того, все работники, кроме главного бухгалтера являются универсальными специалистами в области туризма и, по существу, выполняют обязанности тех же менеджеров по направлениям.

Генеральный директор следит за посещением на работу и исполнением заданий работников фирмы, подписывает документы, проверяет правильность выполненных отчетов, заключает договора с другими фирмами, создаёт правила, нормы, ищет и реализует новые возможности.

Главный бухгалтер:

• производит выплату заработной платы;

• производит начисления;

• составляет отчет по финансовой деятельности;

• обрабатывает информацию и своевременно предупреждает о негативных явлениях в финансовой деятельности;

• мобилизует внутрипроизводственные резервы и эффективно их использует.

На менеджера по внутреннему туризму возлагается ответственность за:

1. Проведение анализа потребительского спроса.

2. Осуществление анализа (оперативного и итогового) коммерческой деятельности компании.

3. Планирование мероприятий по внутреннему туризму.

4. Информационное обеспечение туристско-краеведческой деятельности в ООО «ЗИНтурс».

5. Ведение туристской документации.

6. Осуществление контроля за своевременным комплектованием туристских групп.

7. Прием и отправку групп туристов.

8. Предоставление необходимой информации клиентам.

9. Оформление путевок и покупка билетов.

10. Систематическое повышение своей профессиональной туристской квалификации.

На менеджера по выездному туризму возлагается ответственность за:

1. Предоставление всей необходимой информации клиентам.

2. Ответы на телефонные звонки.

3. Качественное функционирование и развитие информационной системы туристической деятельности компании и ее включение в городскую (региональную) информационную систему.

4. Поддержку связи с фирмами-сотрудниками.

5. Оформление загранпаспортов, виз, покупку билетов.

6. Оформление методического кабинета по туристической деятельности компании.

7. Систематическое повышение своей туристской квалификации.

Организационная структура построена по классической линейно­функциональной схеме, обеспечивающей вертикальную подчиненность и управляемость. Такая схема наиболее оптимальна для турфирмы.

Персонал туристической компании «ЗИНтурс» представлен следующим образом (таблица 2.7).

Таблица 2.7 – Штатное расписание компании «ЗИНтурс»

№ п/п	Наименование должности	Должностные оклады	Кол-во штатных единиц	Годовой фонд зарплаты
1.	Генеральный директор	25500	1	25500
2	Директор по туризму	17000	1	17000
3	Главный бухгалтер	15000	1	15000
4.	Менеджер по выездному туризму	14000	1	14000
5.	Менеджер по въездному туризму	14000	1	14000
6.	Руководитель отдела маркетинга	15000	1	15000
7.	Специалист отдела маркетинга	12000	1	12000
		112500	6	112500

Таким образом, месячный фонд оплаты труда работников туристической компании «ЗИНтурс» будет составлять 112500 руб.