- •1. Резюме
- •2. Характеристика предприятия и стратегия его развития
- •2.1. Анкета предприятия
- •2.2. Место расположения предприятия
- •Общие сведения о нежилом здании
- •2.3. Характеристика деятельности предприятия.
- •2.4. Основные фонды предприятия
- •2.6. Цели деятельности предприятия
- •3. Стратегия и маркетинг. Анализ рынка
- •4. Производственный план
- •4.1. Цели и задачи деятельности предприятия
- •4.2. Затраты на производство и реализацию работ и услуг
- •5. Организационный план
- •5.2. Трудовой потенциал (кадры)
- •5.3. План мероприятий по охране труда
- •6. Инвестиционный план, источники финансирования
- •7. Мероприятия по модернизации
- •8. Энергосбережение Программапо энергосбережению уп «Зеленстрой Фрунзенского района» г.Минска на 2013 год
- •9. Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности. Показатели эффективности деятельности предприятия
- •Расчет прибыли
- •Расчет потока денежных средств по организации
- •Основные показатели развития предприятия на 2013 год
5.2. Трудовой потенциал (кадры)
На 2013 год списочная численность работающих ожидается 228 человек, из них руководителей и специалистов 39 человек.
|
|
2012 г. ожид. |
2013 г. проект |
|
Численность работников, всего чел., в том числе |
215 |
228 |
|
- руководители |
20 |
20 |
|
- специалисты |
17 |
18 |
|
- рабочие |
178 |
190 |
Таблица –5.2. - Анализ труда и заработной платы по категориям работающих
|
|
2012 год ожид. |
2013 год проект |
Темп роста |
|
Среднесписочная численность, чел.-всего |
198 |
207 |
105 |
|
В том числе: -руководитель |
1 |
1 |
100 |
|
-линейных руководителей и специалистов |
14 |
14 |
100 |
|
-специалистов и служащих |
22 |
23 |
104,5 |
|
-рабочих |
161 |
169 |
105,6 |
|
Фонд оплаты труда, млн. руб. (без совмест.) |
9160,0 |
11534,0 |
125 |
|
В т.ч.-за счет себестоимости |
8030,0 |
10384,0 |
122,4 |
|
Из них: -из бюджета |
5785,0 |
7405,0 |
128 |
|
-прочие заказчики |
2290,0 |
2979,0 |
130 |
|
-за счет прибыли |
1000,0 |
1150 |
110 |
|
-за счет других источников |
- |
|
|
|
Среднемесячная заработная плата, тыс.руб. |
3855,2 |
4643,3 |
120 |
5.3. План мероприятий по охране труда
|
№ п/п |
Наименование (содержание) мероприятий по охране труда |
Стоимость выполнения мероприятий |
Сроки выполнения мероприятий |
Ответственные за выполнение мероприятий |
Примечания | ||||
|
Плани-руемая |
Факти-ческая | ||||||||
|
1 |
Обучение по охране труда в государственных учебных учреждениях |
3,0млн. руб. |
- |
в течение года |
Малахов Н.М. Рук. струк.подразд. |
| |||
|
2 |
Ремонт бытовых помещений |
12,0 млн. руб. |
- |
в течение года |
Бондарь В.М. гл.инженер |
| |||
|
3 |
Приобретение методической литературы и подпись на журнал «Ахова працы» |
2,0 млн. руб. |
- |
в течение года |
Малахов Н.М. |
| |||
|
4 |
Оборудование кабинета по ОТ |
3,0 млн. руб. |
- |
в течение года |
Малахов Н.М. |
| |||
|
5 |
Приобретение средств индивидуальной защиты |
85,0 млн. руб. |
- |
в течение года |
Красовский А.Е. |
| |||
|
6 |
Проведение предрейсового медицинского осмотра |
13,0 млн. руб. |
- |
в течение года |
Гедроить И.И. |
| |||
|
7 |
Проведение вакцинации против гриппа |
4,5 млн. руб. |
- |
3-4кв.
|
Малахов Н.М. Руков.структ. подразд. |
| |||
|
8 |
Оснащение бытовых помещений: - мебелью -холодильниками -электрочайниками - печь СВЧ |
5,0 млн. руб. |
- |
в течение года |
Красовский А.Е. |
| |||
|
9 |
Приобретение средств малой механизации |
20,0 млн. руб. |
- |
1-2кв |
Красовский А.Е. Андреев В.Л. |
| |||
|
10 |
Приобретение компьютеров |
3,0 млн. руб. |
- |
|
Красовский А.Е. |
| |||
|
11 |
Приобретение аптечек и медикаментов для комплектования аптечек |
2,5 млн. руб. |
- |
|
Фурманова И.В. |
| |||
|
12 |
Заправка бутылей питьевой водой |
5,0 млн. руб. |
|
|
Фурманова И.В. |
| |||
|
13 |
Приобретение моющих средств |
7,8 млн. руб. |
|
|
Фурманова И.В. |
| |||
|
14 |
Испытание предохранительных поясов |
0,3 млн. руб. |
|
|
Богданова Г.Л. |
| |||
|
|
Итого: |
166,1 млн. руб. |
- |
|
|
| |||