4. Производственный план

4.1. Цели и задачи деятельности предприятия

Главной задачей предприятия является деятельность в сфере комплексного развития строительства, реконструкции, ремонта и содержания объектов зеленого хозяйства района и в целях создания наиболее благоприятных условий для проживания населения, направленная на получение прибыли для удовлетворения социальных и экономических интересов трудового коллектива и интересов собственника имущества предприятия.

Предприятие осуществляет следующие виды производственной деятельности:

- содержание земляного хозяйства района, уборка и санитарная очистка объектов зеленого хозяйства;

- обеспечение сохранности зеленых насаждений;

- строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов озеленения;

- выполнение озеленительных работ в соответствии с заключенными договорами на предприятиях, в организациях и учреждениях, контроль правильного содержания, сохранности имеющихся у них зеленых насаждений;

- выполнение работ по содержанию в сохранности лесопарковых зеленых массивов, прибрежных территорий водохранилищ;

- защита зеленых насаждений от вредителей и болезней, контроль за появлением очагов распространения вредных насекомых и возбудителей болезни;

Одним из основных проблемных вопросов производственной деятельности является дефицит недорогого и качественного посадочного материала для озеленения улиц города.

Большое количество аварийных, великовозрастных деревьев, потерявших декоративность, требует замены на стандартный, крупномерный посадочный материал.

Качество городских газонов зависит от:

• соблюдения технологии устройства,

• соблюдения комплекса мероприятий по содержанию

- степени техногенной и антропогенной нагрузки, т.е. режима эксплуатации.

При устройстве газона большое значение придается качеству растительного грунта и семян газонных трав.

Создание качественных газонов на откосах возможно в современных условиях при наличии рулонных газонов.

Растительный грунт для озеленительных работ в городе по-прежнему остается дефицитом. Частично проблема решена после принятия Мингорисполкомом решения о передаче со строительных площадок города плодородного слоя почвы УП «Минскзеленстрой», в том числе для работы УП «Зеленстрой» районов города.

УП «Минскзеленстрой» проведена работа по внедрению, в том числе и на предприятии «Зеленстрой Фрунзенского района» г.Минска, технологических карт на создание городских зеленых насаждений и по уходу за городскими зелеными насаждениями, разработанных УП «Жилкоммунтехника» и утвержденных МЖКХ 05.01.2005г.

При проведении работ, выполняемых УП «Зеленстрой Фрунзенского района» используется в основном ручной труд. В целях уменьшения затрат ручного труда и выполнения некоторых видов работ с наименьшими затратами времени предприятию необходимо приобретение современного вспомогательного оборудования и приспособлений:

- 10 мотокос;

- 5 мотоблоков;

- измельчитель веток;

- косилка КДН-210

- косилка газонная BCR 140 -2 ед..

Применение данных приспособлений и оборудования позволит сократить затраты ручного труда, с последующей экономией части фонда заработной платы и наращивать объемы работ за счет более высокой производительности труда, что отразится на качестве оказываемых услуг.

На обслуживании УП «Зеленстрой Фрунзенского района» г.Минска находится 1054,1 га зеленых зон, включая: 17 скверов, 2 бульвара, 2 парка, лесопарк «Медвежино», 185,9 тыс. шт. деревьев и 30,9 тыс.м2 кустарников, 8,4 тыс. м2 цветников, 4 декоративных и питьевых источников, 86 улицы.

План производства на 2013 год в натуральном выражении представлен в таблице 4.1. Плановое задание по посадке деревьев, кустов, цветов, устройству газона установлено с учетом выделенного финансирования. Основное количество высаженных цветов (98%) высажевается на объектах текущего содержания за счет бюджетных ассигнований.

Таблица – 4.1 –План по выполнению натуральных показателей на 2013 год.

Наименование показателей	Ед. изм.	2012 год		2013г план	в т.ч. по кварталам
		план	факт		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Устройство газонов	га	6,0	17,0	6,6	-	2,2	3,3	1,1
Посадка деревьев	тыс.шт.	1,6	5,0	1,6	0,3	0,3	-	1,0
Посадка кустарников	тыс.шт.	7,1	8,0	7,1	-	3,0	-	4,1
Посадка цветов	тыс.шт.	180,0	185,3	180,0	-	150,0	25,0	5,0

Производственная программа на 2013 год сформирована с учетом профильного характера организации и параметров социально- экономического развития Республики Беларусь на 2013 год. Планируемый объем работ представлен в таблице 4.2.

Таблица –4. 2 – Производственная программа на 2013 год. Млн.руб.

Наименование показателя	2012г. ожид.	2013г проект	в т.ч. по кварталам					Темп роста,%
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1. Объем работ, ВСЕГО	22220,0	28645	4827,5	6335,0	7785,0	9692,5	128,9
в том числе собственными силами	21820,0	27930	4707,5	6165	7645	9412,5	128
2. Объем работ по текущему содержанию	14000,0	13894	3150,0	3475,0	3615,0	3654,0	99,2
в том числе собственными силами	13600,0	13179	3030,0	3305,0	3475,0	3369,0	96,9
2.1. Текущее содержание за счет целевого финансирования	14000,0	13894	3150,0	3475,0	3615,0	3654,0	99,2
в том числе собственными силами	13600,0	13179	3030,	3305,0	3475,0	3369,0	96,9
3. Объем работ по текущему ремонту	450,0	1400,0	80,0	160,0	370,0	790,0	311
в том числе собственными силами	450,0	1400,0	80,0	160,0	370,0	790,0	311
3.1.Текущий ремонт за счет целевого финансирования	300,0	400,0	50,0	100,0	100,0	150,0	130,0
в том числе собственными силами	300,0	400,0	50,0	100,0	100,0	150,0	130,0
4. Объем работ по капитальному ремонту (прочие заказчики)	380,0	780,0	1100,0	200,0	200,0	270,0	205
в том числе собственными силами	380,0	780,0	110,0	200,0	200,0	270,0	205
5. Новое строительство	7320,0	12521	1486,0	2500,0	3600,0	4935,0	171
в том числе собственными силами	7320,0	12521	1486,0	2500,0	3600,0	4935,0	171
6. Другие подрядные работы и прочая выручка	70,0	50,0	1,5			48,5	71,4
6.1. Платные услуги	12,0	13,0				13,0	108,3
6.2. Автоуслуги	58,0	37,0	1,5			35,5	63,8
7. Субподряд бюджет	400,0	710,0	120,0	170,0	140,0	280,0	177,5
8. Прибыль	2750,0	3500,0	510,0	680,0	795,0	1515,0	127,3

Общий объем выручки запланирован в размере 28465,0 млн. рублей или 128,9 % к объему 2012 года. В общем объеме выручки за 2012 год выручка от работ по текущему содержанию объектов внешнего благоустройства составляет 63 %, выручка от выполнения работ по договорам с предприятиями и организациями 37%. В 2013 году объем работ по прочим заказчикам планируется увеличить на 13 %, т.е. 50% в общем объеме работ. Выделяемое бюджетное финансирование на работы по текущему содержанию и ремонту объектов городского благоустройства, не учитывает постоянный прирост обслуживаемых площадей (по состоянию на 01.01.2012г.- 967 га, ожидаемое по состоянию на 01.01.2013г. -1106 га., прирост 115%). На работы 2012 года плановые ассигнования составили 13414,9 млн.руб., на работы 2013 года 14294,0 млн.руб., в то время как потребность предприятия составляет 22500,0 млн.руб. Учитывая вышеизложенное, предприятие сможет достигнуть планируемых показателей социально-экономического развития при условии наращивания объемов работ на прочих объектах.