7. Мероприятия по модернизации

Реализация в 2013 году мероприятий по модернизации производства позволит предприятию более крепко укрепиться на сегменте рынка, а также произвести обновление основных производственных фондов

Приобретение и ввод в эксплуатацию оборудования Машина рубильная ЕМ 160 (измельчитель веток) позволит перерабатывать остатки древесины после вырубки и омоложения зеленых насаждений, что даст возможность сократить затраты по вывозу древесных отходов, а также оказывать услуги по переработке аналогичного сырья сторонним организациям, тем самым расширив перечень оказываемых услуг.

Таблица – 7.1. - Перечень мероприятий по модернизации и объемы финансирования на очередной год

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации (месяц, год)	Объем финансирования, млн. рублей							Ответст-венный
			Всего на период реализации	Очередной год	В том числе по кварталам
					1	2	3	4
1 1.1	Технические Мероприятие 1 В том числе по этапам: IПрединвестиционный IIСМР IIIПриобретение оборудования IVУстановка оборудования VПуско-наладочные работы	2 кв.2013	40,0 40,0	40,0 40,0		40,0
2	Организационно-экономические	2-3 кв. 2013
3	Итого		40,0	40,0		40,0

Расчет экономического эффекта от внедрения данного оборудования.

Машина рубильная ЕМ 160 агрегатируется с трактором МТЗ-82, поэтому расчеты буде производить в одинаковых условиях. В среднем в течении года при производстве работ по валке и омоложению зеленых насаждений, утилизируется около 1035 м3 древесных отходов. На полигон «Северный» трактор МТЗ сделает 412 рейсов. За смену этот же трактор делает 2 рейса, итого получается 207 м/смен. Согласно плановой калькуляции стоимость 1 часа работы МТЗ 150693 руб. соответственно 1 смена 1205544 руб. 207 м/см = 249547608 руб. Стоимость утилизации 1 м3 отходов УП «Экорес» 17780 руб. – 1035м3= 18402300 руб. Итого затрат по вывозу 1035м3 древесных отходов составляет 268,0 млн.руб.

Производительность данного оборудования составляет 17 м3 в час, за смену 100 м3. 1035м3 отходов данное оборудование переработает в щепу за 10 м/смен (при равной стоимости 1 часа). Итого затраты по измельчению 1035м3 древесины 12055440 руб. Вывоз на полигон, при условии полной загрузки, займёт 32 м/смены на сумму 38585688 руб., стоимость утилизации 258 м3 щепы 4587240 руб. Итого затрат по вывозу переработанной древесины (щепы) 55,2 млн.руб.

При не значительных финансовых вложениях экономический эффект от реализации проекта очевиден, и проект окупит себя за 1 год.

Кроме того, предприятие рассматривает варианты по возможности дальнейшей реализации древесной щепы и возможности получения дополнительных экономических выгод.

Так же планируется сдавать данное оборудование в аренду, что принесет дополнительный доход.